2019年城乡居民社会养老保险管理局部门预算

公开说明

目 录

第一部分 2019年部门预算说明

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、负责全县13万农业人口和城居3.3万人以及被征地农民的养老保险工作的宣传开展、培训、检查考核、征收基本养老保险费和发放养老金等一系列工作。

2、承担乡村教师、乡村医生、老放映员、独生子女生活补助代发工作。

3、承办双牌县人力资源和社会保障局交办的其他事项。

（二）机构设置。

根据上述职责，县城乡养老保险局设3个内设机构：

1、办公室。负责文电、会务、机要、档案、党务、聘用人员管理、督查督办、纪检监察、安全保密、固定资产管理、后勤保障、接待联络等工作；负责城乡居民养老保险综合调研、重要文稿起草、建议提案办理、政务公开等工作。负责拟订并组织实施全县城乡居民养老保险事业发展规划。

2、财务室。制定单位财务管理制度，编制单位各项工作经费预、决算；负责中心财务管理和核算工作、固定资产管理工作。

3、城乡居民养老保险股。承担13万农业人口和城居3.3万人以及被征地农民的养老保险工作的宣传开展、培训、检查考核、征收基本养老保险费和发放养老金等一系列工作；以及乡村教师、乡村医生、老放映员、独生子女生活补助代发工作。

二、部门预算单位构成

双牌县城乡养老保险局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有即双牌县城乡养老保险局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算3017.61万元，其中，一般公共预算拨款3017.61万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少了13万，主要原因是单位经费进行压缩。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算3017.61万元，其中，一般公共服务3017.61万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年持平。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算395.57万元，其中，一般公共服务支出395.57万元，占100%；公共安全支出0万元，占0%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数65.8万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算329.77万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等.

五、政府性基金预算支出

2019年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级的机关运行经费57.2万元，比上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年持平。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0万元；培训费预算1万元，拟开展1培训，人数28人，内容为养老保险培训；经费预算1万元。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额   万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为3017.61万元，其中，基本支出140万元，项目支出2877.61万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

城乡居民社会养老保险管理局2019年预算