工业改制办2016年部门预算编报说明

一、单位基本情况

工业改制办是参照公务员管理事业单位，有在职工作人员5人，其中：全额事业人员5人。离退休人员6人。

二、本年预算总收入67.46万元：

（一）正常经费拨款61.33万元，其中：1、工资、津补贴、离退休及遗补拨款55.2万元，2、经费拨款6.1万元 。

（二）上年结转6.13万元。

三、本年预算总支出64.46万元：

（一）工资福利支出31.02万元：1、基本工资15.6万 元；2、津贴补贴8.7万元 ；3、奖金2.4万元； 4、社会保障缴费1.82万元，其中：①医疗保险金 1.4万元，②工伤保险0.18万元，③失业保险金0.1万元及助残资金0.14万元；5、其他工资福利支出2.5万元，系加班值班补助等。

（二）一般商品和服务支出5.51万元：1、办公费 0.6万元；2、邮电费0.1万元； 3、交通费0.5万元，本单位无车辆，即为办公租车费，4、差旅费0.2万元，5、招待费0.8万元，6、培训费0.1万元，7、福利费0.5万元，8、工会经费0.46万元，9、其他2.25万元，联村、扶贫、企业等费用。

（三）对个人和家庭支出30.93万元：1、退休费26.2万元：2、生活补助0.93万元；3、住房公积金3.8万元。

四、收支相抵平衡。

五、2016年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算数为1.3万元，比2015年预算减少1.1万元，主要是为了响应中央关于压缩三公经费的精神；其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车运行维护费支出预算为0.5万元；公务接待费支出预算为0.8万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）单位政府性基金预算收入和支出情况

本单位没有政府性基金预算收入和支出。

（二）2016年单位收支预算安排情况

按照综合预算的原则，我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。

（三）单位运行经费

2016年本单位运行经费财政预算为5.51万元，比2015年预算减少0.88万元，主要是压缩了不必要的行政支出。

（四）政府采购情况

2016年单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万，政府采购服务预算0万。

七、上级追加资金及县批经费，没有列入本级部门预算；具体执行过程中，凡上级追加资金及县批经费，按上级核定科目核定增列收入及支出，年终报告人大。

工业改制办.xls