2020年度扶贫办部门整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：双牌县扶贫开发办公室

一、基本情况

（一）部门基本情况

双牌县扶贫开发办公室是行政单位；内设股级科室4 个；内设扶贫产业开发中心1个。内设科室分别是：办公室、综合考核股、政策法规股、贫困信息监测股、规划财务股、扶贫产业开发服务中心。县扶贫开发办公室实有在职人数 15人。

（二）部门年度整体支出绩效目标，项目支出绩效目标

       2020年部门整体支出绩效目标的金额为593.03万元，其中，项目支出绩效目标金额371.15万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年本部门收入预算 593.03 万元，其中，一般公共预算拨款508.40万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入74万元，上年结转10.63万元。2020年本部门一般公共预算拨款支出预算 593.03万元，其中，基本支出 221.88万元，占37.41%；项目支出371.15 万元，占62.59 %。具体安排情况如下：

（三）项目支出情况

2020年本部门项目支出预算371.15万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有：办公费支出6.72万元，印刷费支出7.24万元，电费支出1.06万元，邮电费支出0.4万元，差旅费支出16万元；维护费支出4.57万元；会议费支出19.48万元；公务接待费支出15.73万元；劳务费支出0.10万元；委托业务费支出209万元；福利费支出6万元；公务用车运行维护费3.10万元；其他交通费支出28.91万元；其他商品和服务支出28.24万元。

三、政府性基金预算支出情况

2020年本部门无政府性基金安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2020年本部门无国有资本经营安排的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2020年本部门无社会保险基金安排的支出。

六、部门整体支出绩效情况

一、认真贯彻落实中央、省、市、县关于打赢脱贫攻坚战的系列战略部署，坚持扶真贫、真扶贫，坚决抓好各项政策的贯彻落实，让贫困群众得到更多实惠。全县贫困人口人均纯收入从2013年的2650元提高到2020年的13790元,增长4倍。2014年，全县贫困发生率为18.01%，到2020年，全县所有建档立卡贫困人口全部脱贫，贫困发生率归零。

二、通过消费扶贫，打通产业发展堵点，夯实产业基础，推动可持续发展。在67个贫困村开设电商扶贫小店112家，运用“芒果云直播”“抖音直播”等平台进行带货，每年线上交易农产品2.5亿元以上。大力支持后盾单位、干部职工购买扶贫农产品，今年以来共帮助贫困户销售自产农副产品1.1亿元。

三、坚持筑牢群众脱贫“健康防线”，通过政府为贫困户购买“扶贫特惠保”、“脱贫返贫责任保险”。用制度体系保障贫困群众稳脱贫。

四、完成脱贫攻坚、审计、创文创卫、综治维稳、信访维稳等各项工作任务，顺利完成了各项工作的开展。

七、存在的问题及原因分析

1、预算编制不够明确和细化，部分科目年初预算与年底决算相差较大。

2、固定资产管理水平有待提高。

3、内部管理制度有待完善。

八、下一步改进措施

针对上述存在的问题及我办整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强局内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附件2

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）