部门名称

双牌县农村经营服务站　

年度预算申请

（万元）

资金总额：258.51

按收入性质分：258.51

按支出性质分：258.51

其中：  一般公共预算：258.51

其中： 基本支出：226.21

       政府性基金拨款：

       项目支出：32.3

纳入专户管理的非税收入拨款：

             其他资金：0

部门职能

职责概述

（一） 贯彻落实党和国家的路线、方针、政策和省、市、 县委、县政府的指示、决定；

（二） 导农村集体经济组织的发展和管理。负责农村集体经济组织财务的监督、管理和审计，财务人员的培训、指导，农村集体资产管理、农村集体资产评估。；

（三） 负责农村土地承包、耕地使用权流转和承包合同管理；

（四） 负责农民负担监督管理和做好农村税费改革相关工作，保护农民合法权益，促进农村经济发展，达到省委提出的“三个确保”目标;

（五） 农村经济情况统计、分析、汇总，包括固定观察点，农村记帐户，编制农村收益分配报表和资金使用表，为上级和各相关部门制定农村经济决策提供依据；

（六） 负责惠农粮食补贴、“一事一议”、数字乡村等工作信息收集、整理、动态分析及信息发布，为领导决策提供参考依据；

（七）履行县委、县政府授予的其他权限，承办县委、 县政府交办的其他事项。

整体绩效目标

目标1：保障人员支出和单位正常运转；

目标2：认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令：

目标3：对本单位的重大问题进行决策。

部门整体支出

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

产出指标

数量指标

完成支出总额度

258.51万元

质量指标

资金使用合格率

≥90%

成本指标

支出控制在预算内

良好

时效指标

完成支出及时率

≥95%

效益指标

经济效益指标

促进农业经济发展

良好

社会效益指标

落实农村集体产权制度改革

良好

生态效益指标

改善农村环境，保护环境意识提高

良好

可持续影响指标

促进可持续发展

良好

社会公众或服务对象满意度

社会公众或服务对象满意度

≥96%

填报单位：（盖章）双牌县农村经营服务站                单位：万元

项目支出名称

项目支出　　

预算部门

双牌县农村经营服务站　

年度本级

预算金额

32.3　

该项目支出上级资金

省级专项资金

项目支出实施期

2021.1.1-2021.12.31

实施期绩效目标

保障农村经营服务站的基本运转，不断提升农业服务水平　

本年度绩效目标

保障农村经营服务站的基本运转，不断提升农业服务水平　　

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

完成支出总额

32.3　

计划标准

质量指标

资金使用合格率

≥90%

计划标准

时效指标

完成支出及时率

≥95%

计划标准

成本指标

支出控制在预算内

32.3　　

计划标准

效益指标

经济效益指标

促进经济发展

良好

计划标准

社会效益指标

促进社会发展

良好

计划标准

生态效益指标

促进农业可持续发展

良好

计划标准

可持续影响指标

促进可持续发展

良好

计划标准

社会公众或服务对象满意度指标

社会公众或服务对象满意度　

≥95%

计划标准