部门名称

双牌县政协　

年度预算申请
（万元）

资金总额：631.94

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：  一般公共预算：485.94

其中： 基本支出：476.54

       政府性基金拨款：

       项目支出：155.4

纳入专户管理的非税收入拨款：

             其他资金：上年结转146

部门职能

职责概述

1.按照政协《章程》要求，组织在本辖区的政协委员开展学习、视察、调研、评议等活动，履行政治协商、参政议政、民主监督三大职能；

2.通过组织召开政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议、常委会专题座谈会、协商座谈会等形式对本辖区大政方针以及政治、经济、文化和社会事业等重要事项进行协商议政；

3.通过调研报告、委员提案、建议案、委员大会发言、视察报告、社情民意等形式向县委、县政府反映情况、建言献策、提出意见建议；

4.通过听取政府及政府部门工作情况通报、法院、检察院工作情况通报等形式开展民主监督、推进工作；负责与县政协委员、上级政协、兄弟政协以及我县各人民团体、各界人士、县委、人大、县政府各部门、各乡镇的联系与交流，互相配合，协调工作；

5.凝聚共识、汇聚智慧、汇聚力量、服务中心、服务大局，

6.完成党委政府安排的各项工作任务；负责政协机关各种行政事务和开展各项活动的后勤保障。

整体绩效目标

目标1：突出党建引领，把牢掌稳政治方向。

目标2：突出发展战略，围绕中心协商议政。

目标3：突出团结民主，聚焦发展凝聚共识。        

目标4：突出为民履职，面向基层锐化触角。

目标5：突出自身建设，提升能力强基固本。

部门整体支出

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

产出指标

数量指标

乡村振兴工作调研

1个调研报告

村级集体经济发展调研

1个调研报告

办好人民满意教育调研

1个调研报告

听取“一府两院”工作情况、财政、审计、发展与改革等工作情况通报

提出意见建议

听取县城发集团运营情况通报

提出意见建议

听取县农旅发展有限公司运营情况通报

提出意见建议

开好九届六次政协全会

完成大会各项议程

完成县委县政府安排的工作任务

完成各项中心任务

阳明山旅游提质视察

1个视察报告

园区工业发展视察

1个视察报告

质量指标

各项工作全面完成预期目标

完成率达到≥90%

成本指标

不超过预算总成本

总预算数

时效指标

2021年1月1日至2021年12月31日

100%

效益指标

经济效益指标

提出高质量的意见建议

社会效益指标

促进双牌高质量发展

生态效益指标

促进双牌生态环境持续改善

营造良好的保护环境氛围

可持续影响指标

群众获得感、幸福感、安全感得到提高

推动双牌各项事业的可持续发展

社会公众或服务对象满意度

优化经济发展环境，改善服务

群众满意率达到100%，提

升部门形象

填报单位：（盖章）                                            单位：万元

项目支出名称

开好九届六次会议、搞好3个调研、3个视察、听取政府及相关部门情况通报、搞好双牌文史研究、完成县委县政府安排的中心工作

预算部门

政协办

年度本级

预算金额

155.4

该项目支出上级资金

（分级填报）

项目支出实施期

2021.01.01-2021.12.31

实施绩效目标

县政协组织制定了2021年工作要点，明确责任委室、责任领导、完成时限。　

本年度绩效目标

深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，高质量完成政治协商、参政议政、民主监督、服务中心工作任务。　

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

开好九届六次会议、搞好3个调研、3个视察、听取政府及相关部门情况通报、搞好双牌文史研究、完成县委县政府安排的中心工作

完成预定目标任务　

质量指标

资金到位情况

足额拨付　

足额拨付

时效指标

资金拨付时效　

及时到位　

及时到位

成本指标

项目执行情况　

按要求及时拨付到位　

按要求及时拨付到位

效益指标

经济效益指标

　提出高质量的意见建议

社会效益指标

　促进双牌高质量发展

切实保障资金发放到位　

切实保障资金发放到位

生态效益指标

　促进双牌生态环境持续改善

可持续影响指标

群众获得感、幸福感、安全感得到提高　

社会公众或服务对象满意度指标

社会公众或服务对象满意度指标　　

100%

100%