双牌县公路建设养护中心

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、参与拟订全县公路行业发展战略、标准规范；承担全县普通国省干线公路路产保护的行政辅助工作。为全县公路行政管理、公共服务提供支撑保障。

2、参与编制全县公路路网发展规划，协助开展公路项目前期工作审查及后评估工作，协助指导实施主体推进规划实施。

3、参与全县普通国省道建设、改造、养护年度建议计划汇总工作；参与年度计划的组织实施、执行情况督查和评估等具体工作。

4、参与全县公路建设行业管理相关工作，协助拟订全县公路建设管理办法，负责拟订全县普通国省干线公路养护管理办法；协助县交通运输局组织实施全县公路交通工程建设及交(竣)工验收。

5、承担全县普通国省道养护管理相关工作；承担公路路况监测检查工作及养护技术指导；承担公路养护市场监管的事务性工作。

6、负责指导全县普通国省干线公路行业安全生产和应急处置工作，承担安全监督的事务性工作；负责全县普通国省干线公路路网重大突发事件和应急保通的组织、调度检查、协调、技术指导等工作。

7、承担全县普通国省干线公路行业统计、信息调查等工作。承担公路技术交流、科技成果转化、信息化等工作。协助组织开展公路环保节能减排工作。

8、负责中心的干部人事、劳动工资、职工教育、机构编制、离退休人员管理服务等工作；负责中心财务会计、国有资产管理工作；负责中心党群工作和纪检监察工作；指导全县普通国省干线公路行业精神文明建设。

9、承办县交通运输局交办的其他事项。

（二）机构设置

双牌县公路建设养护中心内设机构7个，分别是综合部(信访督查室、党群工作室、工会)、人力资源部、财务部、计划统计部、工程部（重点项目建设部）、公路养护部（干线公路部）、路产安全事务部。

二、部门预算单位构成

纳入2025年双牌县公路建设养护中心部门预算编制范围包括：双牌县公路建设养护中心本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算6750.00万元，其中，一般公共预算收入931.05万元，政府性基金预算收入3428.64万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助1745.31万元，事业收入645.00万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年减少1574.60万元，主要原因是相较于上年度部分国省道养护工程、养护建设工程项目在本年度这些项目减少或结束，导致预算收入较上年下降。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算6750.00万元，其中，社会保障和就业支出74.31万元，卫生健康支出40.41万元，城乡社区支出928.64万元，交通运输支出5650.91万元，住房保障支出55.73万元。支出较上年减少1574.60万元，主要原因是政府性基金及国省道专项养护、养护建设等项目预算大幅减少。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出2676.36万元，其中，社会保障和就业支出74.31万元，占2.78%，卫生健康支出40.41万元，占1.51%，交通运输支出2505.91万元，占93.63%，住房保障支出55.73万元，占2.08%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数756.65万元，占总支出的比重为11.21%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费686.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费69.84万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算1919.72万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。行政运行支出22.02万元，主要用于发放在职人员工伤、失业保险费用；公路养护支出1369.70万元，主要用于普通国省道养护资金、国省道隧道照明费及维修费等公路养护应急及日常养护支出；其他公路水路运输支出164.00万元，主要用于公路水路运输的其他项目支出；其他交通运输支出364.00万元，主要用于公路塌方、水毁、清运等项目支出。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门政府性基金预算支出3428.64万元，其中，农村基础设施建设支出806.00万元，占23.51%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出122.64万元，占3.58%；公路建设2500.00万元，占72.92%；具体安排情况如下：国道207线双牌至零陵一级公路；茶林、泷泊镇胡家村非现场执法点位公安卡口抓拍系统；双牌县打鼓坪镇、茶林镇非现场执法项目；双牌县倪家洞风电场场外运输道路项目等养护工程及建设项目。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：我单位为非参公事业单位或非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为4.50万元，其中，公务接待费4.50万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少0.50万元，主要原因是加强管理和监督，从严控制接待费支出，减少公务接待的次数和规模，进一步压缩了公务接待费支出，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；本部门培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额1385.00万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算1385.00万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为6750.00万元，基本支出756.65万元，单位项目支出5993.36万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。