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2022年永州市双牌县供销合作联社本级部门预算编报说明
  • 发布时间:2022-04-22 13:02
  • 来源: 双牌县财政局
  • 发布机构:双牌县财政局
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第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支情况表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算支出表-人员经费(对个人家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算支出表-人员经费(对个人家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资产经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻执行党和国家有关农村经济工作的方针、政策和法规。

2、研究拧定全县供销社系统的发展规则、体制改革方案;做好全县供销社系统的改革和发展工作,加快体制、机制创新,实行开放办社,积极探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式。

3、组织全县供销社系统积极参与和推进农业产业化经营,组织农民进入市场,参与大流通、大市场,为农业、农村和农民提供综合服务,建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系;兴办龙头企业和农产口商品示范基地,预测预报相关的市场信息。

4、根据县人民政府授权,指导全县有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作;配合有关部门做好烟花爆竹的统一归口经营与管理工作。

5、研究制订全县供销系统的人事、财务、资产管理制度,并组织实施;履行对所属企业资产的所有权代表和管理的职责。

6、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

双牌县供销合作联社属全额拨款的正科级参公事业单位,编制16人,下设办公室、财会统计股、政工股、经贸发展股、合作指导股5个业务股室。

二、部门预算单位构成

永州市双牌县供销合作联社本级部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有永州市双牌县供销合作联社本级部门本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算141.77万元,其中:一般公共预算拨款收入141.77万元。收入较去年减少7.82万元,主要是无上年度结转结余资金。

(二)支出预算:2022年本部门支出预算141.77万元,其中,社会保障和就业支出15.27万元,卫生健康支出5.7万元,商业服务业等支出112.93万元,住房保障支出7.86万元。支出较去年减少7.82万元,主要是厉行节约,缩减经费开支。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算141.77万元,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出10.48万元,占7.39%;死亡抚恤支出4.79万元,占3.38%;事业单位医疗支出5.7万元,占4.02%;行政运行支出101.36万元,占71.5%;一般行政管理事务支出4.7万元,占3.32%;其他商业流通事务支出6.87万元,占4.85%;住房公积金支出7.86万元,占5.55%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数130.2万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算数11.57万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般行政管理事务支出4.7万元,主要用于深化供销综合改革项目等方面;其他商业流通事务支出6.87万元,主要用于供销社第六次代表大会等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年本部门机关运行经费15万元,比上年预算增加9.2万元,比上年预算上升158.62%,主要是为达到三保运费经费标准,今年运转经费标准提高。

(二)“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为3万元,其中,公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

(三)一般性支出情况

2022年本部门会议费预算6.87万元,拟召开供销社第六次代表大会,人数约110人,会议内容为审议和表决通过《双牌县供销合作联社章程》等;培训费预算0万元,本年度无培训相关工作安排;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,预算0万元,本年度无相关活动安排。

(四)政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额0.5万元,其中,货物类采购预算0.5万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为141.77万元,其中,基本支出130.2万元,项目支出11.57万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

4、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

第二部分 2022年部门预算表

2022年永州市双牌县供销合作联社部门预算公开表

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