2020年双牌县第一中学预算编报说明_部门预决算

2020年双牌县第一中学预算编报说明

发布时间：2020-07-02 16:46
来源：双牌县财政局
发布机构：双牌县财政局
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2020年双牌县第一中学部门预算编报说明

第一部分：双牌县第一中学部门预算说明

第二部分：双牌县第一中学2020年度部门预算情况说明

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：双牌县第一中学概况

一、双牌县第一中学基本概况

（一）职能职责。全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，加强师德建设，实施初中义务教育，促进基础教育发展，初级中学学历教育，相关社会服务。

（二）机构设置。我单位属全额拨款事业单位，学校设8个内设机构：校长室、办公室、总务处、教务处、政工处，团委，工会，国培办。在职人员204人，其中：事业人员197人，工勤人员7人，长期聘用的临时工11人；离退休 52人，享受独生子女人数 118人，遗属人员8人。在校学生2785人。

二、双牌县第一中学预算单位构成

双牌县第一中学只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有双牌县第一中学本级。

三、双牌县第一中学收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、财政专户返还收入等单位资金。2020年双牌县第一中学收入预算3388.3万元，其中，一般公共预算拨款2727.83万元，专项拨款收入500万元，其他收入30万元，上年结转130.47万元。收入较去年减少416.7万元，主要是因为项目经费的减少。

（二）支出预算：2020年双牌县第一中学支出预算3388.3万元，其中，一般公共服务0万元，教育3388.3万元。支出较去年增加1101.27万元，主要是因为人员经费的增加及上年结转资金。

四、一般公共预算拨款支出

2020年双牌县第一中学一般公共预算拨款支出3383.3万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0;教育支出3383.3万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年双牌县第一中学基本支出预算数3383.3万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：一、工资福利支出2440.71万元，包括用于基本工资1100万元、住房公积金200万元、奖金300万元、伙食补助费10万元、其他工资福利支出30万元、机关事业单位养老保险缴费300万元、津贴补贴500.7万元等人员经费；二、商品服务支出315万元，包括公务接待费5万元、水费8万元、电费25万元、物业管理费10万元、工会经费50万元、印刷费10万元、其他交通费用10万元、福利费20万元、培训费10万元、维修（护）费15万元、取暖费2万元、邮电费5万元、专用材料费10万元、其他商品和服务支出90万元、办公费35万元、劳务费10万元等公用经费；三、资本性支出602.59万元，包括大型修缮500万元、办公设备购置20万元、其他资本性支出70万元、专用设备购置12.59万元等公用经费；四、社会福利和救助30万元，包括生活补助5万元、助学金20万元、其他对个人和家庭的补助5万元等人员经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算0万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年双牌县第一中学机关运行经费196.7万元，比上年预算减少15.8万元，下降7.43%，主要是压缩了非正常性的支出。

（二）“三公”经费预算：2020年双牌县第一中学“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平，主要是单位厉行节约，压缩单位三公经费支出，同时也保证正常“三公”经费运行。

（三）一般性支出情况：2020年双牌县第一中学会议费预算0万元，人数0人；培训费预算10万元，拟开展全校教职员工培训，人数160人，内容为中考改革培训，班主任应激培训等；拟举班级评比、办文化艺术节等活动，包含学生元旦晚会，校运会，书画展，学生迎新篮球赛等学生活动经费等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算20万元。

（四）政府采购情况：2020年双牌县第一中学政府采购预算总额602.59万元，其中，货物类采购预算32.59万元，工程类采购预算570万元，服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门无公务用车；单位无价值50万元以上通用设备，单位无价值100万元以上专用设备。2019年无新增配置公务用车；无新增配备单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为3383.3万元，其中，基本支出3383.3万元，项目支出0万元。

七、名词解释

1、预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年双牌县第一中学部门预算表