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2020年双牌县第一中学预算编报说明
  • 发布时间:2020-07-02 16:46
  • 来源: 双牌县财政局
  • 发布机构:双牌县财政局
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2020年双牌县第一中学部门预算编报说  明 

   

  目     录 

第一部分:双牌县第一中学部门预算说明

第二部分:双牌县第一中学2020年度部门预算情况说明

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分:双牌县第一中学概况

一、双牌县第一中学基本概况

(一)职能职责。全面贯彻党的教育方针,推行素质教育,加强师德建设,实施初中义务教育,促进基础教育发展,初级中学学历教育,相关社会服务。

(二)机构设置。我单位属全额拨款事业单位,学校设8个内设机构:校长室、办公室、总务处、教务处、政工处,团委,工会,国培办。在职人员204人,其中:事业人员197人,工勤人员7人,长期聘用的临时工11人;离退休 52人,享受独生子女人数 118人,遗属人员8人。在校学生2785人。

二、双牌县第一中学预算单位构成

双牌县第一中学只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有双牌县第一中学本级。

三、双牌县第一中学收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、财政专户返还收入等单位资金。2020双牌县第一中学收入预算3388.3万元,其中,一般公共预算拨款2727.83万元专项拨款收入500万元其他收入30万元上年结转130.47万元收入较去年减少416.7万元,主要是因为项目经费的减少。

(二)支出预算:2020牌县第一中学支出预算3388.3万元,其中,一般公共服务0万元,教育3388.3万元支出较去年增加1101.27万元,主要是因为人员经费的增加及上年结转资金。

四、一般公共预算拨款支出

2020双牌县第一中学一般公共预算拨款支出3383.3万元,其中,一般公共服务支出0万元,占0;教育支出3383.3万元,占100%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020双牌县第一中学基本支出预算数3383.3万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:一、工资福利支出2440.71万元,包括用于基本工资1100万元住房公积金200万元、奖金300万元、伙食补助费10万元、其他工资福利支出30万元、机关事业单位养老保险缴费300万元、津贴补贴500.7万元等人员经费;二、商品服务支出315万元,包括公务接待费5万元、水费8万元电费25万元、物业管理费10万元、工会经费50万元、印刷费10万元其他交通费用10万元、福利费20万元、培训费10万元、维修(护)费15万元、取暖费2万元、邮电费5万元、专用材料费10万元、其他商品和服务支出90万元、办公费35万元劳务费10万元等公用经费三、资本性支出602.59万元,包括大型修缮500万元、办公设备购置20万元、其他资本性支出70万元、专用设备购置12.59万元等公用经费;四、社会福利和救助30万元,包括生活补助5万元、助学金20万元、其他对个人和家庭的补助5万元等人员经费。

(二)项目支出:2020年本部门项目支出预算0万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2020双牌县第一中学机关运行经费196.7万元,比上年预算减少15.8万元,下降7.43%,主要是压缩了非正常性的支出。

(二)三公经费预算:2020年双牌县第一中学三公经费预算数为5万元,其中,公务接待费5万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2020三公经费预算2019持平,主要是单位厉行节约,压缩单位三公经费支出,同时也保证正常“三公”经费运行

(三)一般性支出情况:2020双牌县第一中学会议费预算0万元,人数0人;培训费预算10万元,拟开展全校教职员工培训,人数160人,内容为中考改革培训,班主任应激培训等;拟举班级评比、文化艺术节等活动,包含学生元旦晚会,校运会,书画展,学生迎新篮球赛等学生活动经费等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算20万元。

(四)政府采购情况:2020双牌县第一中学政府采购预算总额602.59万元,其中,货物类采购预算32.59万元工程类采购预算570万元服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至201912月底,本部门公务用车;单位价值50万元以上通用设备,单位价值100万元以上专用设备。2019新增配置公务用车;新增配备单位价值50万元以上通用设备单位价值100万元以上专用设备。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为3383.3万元,其中,基本支出3383.3万元,项目支出0万元。

七、名词解释

1、预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020双牌县第一中学部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

2020年双牌县第一中学预算

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