2020年双牌县科技和工业信息化局部门预算编报说明

目录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责  

1、贯彻实施党和国家关于科技工作的方针、政策、法律、法规，监督检查执行情况。

2、负责全县科技事业发展工作，指导协调各乡镇(管理局)和县直部门的科技管理，协调有关部门推进全县各行业的科技进步。

3、组织编制本县科技发展中长期和年度计划；归口管理县级科技事业费、科技服务和科技推厂等经费:申报并组织实施国家科学技术部和省、市、县科技部门下达的科研、火炬、星火、科技成果推广、软课题研究、重点新产品试制等科技计划的监督。

4、研究提出全县科技体制改革的措施；指导、协调县直部门和乡镇(管理局)科技体制改革工作；审核科研机构的组建和调整；指导企业的技术创新工作；促进民营科技企业的发展。

5、组织提出全县高新技术产业发展战略、规划及相关的政策措施；指导企业用高新技术改造传统产业。

6、组织提出全县依靠科技进步推动农业、农村经济和社会发展的战略、规划及相关政策措施；指导星火计划、民营科技企业、现代农业科技、可持续发展综合试验、科普示范基地等相关园区建设工作；协调、督促、检查全县科普工作。

7、负责组织协调全县科技成果转化工作；管理全县科技成果奖、科技奖励、科技统计、科技保密、技术市场、科技宣传等工作；指导科技服务体系的建立、促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展。

8、研究制定促进全县民营科技发展的规划、措施；指导全县民营科技工作。

9、贯彻实施科技人才相关政策，充分发挥科技人员的积极性。

10、归口管理全县科技外事与国际科技合作交流工作；负责科技外事与合作项目的审查；参与重大引进项目的论证与决策。

11、负责全县工业经济的日常运行调节，编制并组织实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出意见和建议。

12、拟订全县新型工业化的发展战略、规划和相关措施并组织实施，协调解决有关重大问题；综合管理全县工业经济，指导、协调和服务工业企业；推进信息化和工业化融合；推进全县国民经济和社会信息化。

13、拟订并组织实施工业、信息化的发展专项规划，贯彻落实国家产业政策；制定优化产业结构和产品结构的地方配套措施，并监督检查执行情况；研究和规划全县工业产业投资布局；依法组织实施相关行业的管理；负责工业和信息化领域的国防动员有关工作以及产业安全和应急管理工作。

14、起草工业和信息化领域的规范性文件并对相关法律法规的执法情况进行监督检查；协调减轻企业负担工作；会同有关部门做好全县维护企业稳定工作。

15、组织拟订全县工业企业技术进步的发展战略、规划和高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、措施并组织实施;编制和组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)；推进企业技术创新体系建设，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施相关科技重大专项，推进产学研结合和科研成果产业化。

16、推进工业行业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理和行业质量管理工作。

17、研究提出促进全县非公有制经济和中小企业发展的措施，协调解决重大问题；制定中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施；指导中小企业改革工作；推进中小企业服务体系建设，做好中小企业融资和融资担保的服务与协调工作；指导中小企业法律顾问工作(除县财政局国有资产管理股负责的以外)；推进全民创业。

18、参与拟订能源节约和资源综合利用规划；会同有关部门组织实施节能行动方案和资源综合利用工作；拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用措施；承担工业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；参与编制全县生态建设规划；参与协调工业环境保护。

19、综合协调工业经济运行中与铁路、公路、水运、管道运输以及通信、邮政有关的重大问题；负责铁路专用线的管理工作；负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等工业经济运行保障要素的综合协调工作；指导生产企业物流外包，促进企业内部物流社会化。

20、组织拟订信息化发展战略、专项规划及相关措施，协调解决重大问题；促进电信、广播电视和计算机网络融合；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；推进全县信息化建设。

21、制定全县信息化安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协助处理网络与信息安全的重大事件。

22、根据国家统一规划，协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享；依法监督管理信息服务市场。

23、负责推动软件业和信息服务业的发展；组织制定软件业和信息服务业发展战略、专项规划及相关措施，协调解决重大问题，推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展。

24、指导全县工业、信息化领域人才开发与培训工作；开展人才和智力对外合作交流。

25、研究拟订电力(含水电)、医药、食品等行业的规划和行业规范，实施行业管理。

26、承担全县原材料工业、装备工业等行业宏观管理工作；承担全县民用爆炸物品的行业管理工作；承担核事故应急管理职责。

27、承担科技、商务、经信、二轻、商业、物资及外贸等系统的国有资产管理和行业管理工作。

28、负责贯彻执行国家有关口岸工作的方针、政策和规定，拟订我县口岸管理规范性文件和实施意见；负责拟订我县口岸发展规划；负责我县口岸开放或关闭的审查、报批工作，并组织检查督促和实施口岸建设、改造及其相应的路、港、仓储和联检配套设施的建设工作。负责我县口岸集疏运工作，组织口岸港、航、贸、检部门的协作配合，保证口岸畅通；牵头组织口岸“大通关” 工作，督促检查口岸检查检验单位按各自的职责规定，对入出境人员、交通工具、货物和行李物品进行监营管理以及检查、检验、检疫等工作，协调处理口岸各部门之间的矛盾及其仲裁；会同有关部门检查处理口岸重大涉外问题和严重违法违纪问题，组织口岸综合治理，防止和处理口岸突发性事件；负责组织口岸单位开展共建文明口岸活动。

29、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

双牌县科技和工业信息化局属财政全额拨款的一级单位，设综合办公室（财务室）、政工室、行政审批和政策法规股、科学技术股（外国专家管理股）、内贸股（市场运行调节办公室、市场体系建设办公室和商贸服务管理办公室）、外资外贸股（外商投资代理中心）、经济运行监测室（县推进新型工业化领导小组办公室）、科技、节能与综合利用和技术改造办公室、交通协调和消费品工业办公室、电子信息产业和电子商务办公室、装备工业和军民融合推进办公室、口岸办公室、县中小企业服务中心、县新型墙体材料推广应用办公室、县科工信执法监察大队等业务股室。

二、部门预算单位构成

双牌县科技和工业信息化局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算990.89万元，其中，一般公共预算拨款802.24万元，上年结转188.65万元。收入较去年减少209.97万元，主要原因是2019年机构改革人员划转减少。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算990.89万元，其中，一般行政管理事务456.66万元，行政运行525.03，其他科学技术管理事务9.2万元。支出较去年减少209.97万元，主要原因是2019年机构改革人员划转减少。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算802.24万元，其中，行政运行475.34万元，占59.25%；一般行政管理事务326.9万元，占40.75%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数475.34万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费，其中：基本工资176.69万元，津贴补贴125.14万元，奖金50.7万元，绩效工资11.85万元，工伤保险0.88万元，养老保险缴费41.23万元，医保缴费34.12万元，残疾人保障金3.8万元，住房公积金30.93万元。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算326.9万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等，其中：科技专项工作38.4万元，主要用于科技项目成果转化，奖补等方面支出；疫情防控应急物资采购专项200万元，主要用于全县应对新冠疫情购买应急防疫物资等方面支出；专项业务费88.5万元，主要用于外贸、内贸等方面支出。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年本单位运行经费（公用经费）财政预算为61.5万元，比2019年预算减少60.5万元，主要是因2019年机构改革人员划转减少。

（二）”三公“经费预算：2020年本部门“三公”经费预算数为40.3万元，其中：公务接待费40.3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年预算相比减少18.32万元，主要原因是严格控制三公经费的支出。

（三）一般性支出情况：2020年本部门培训费预算3.5万元，拟开展中小企业业务培训，人数80人，内容为中小企业各类政策改革业务培训。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预0万元；工程类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0 台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位高度重视绩效管理工作，按照“察实情、出实招、务实干、重实绩”的工作思路，切实加强预算绩效管理。

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为990.89万元，其中，基本支出525.03万元，项目支出465.86万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年部门预算表

详见附件

 6.2020年双牌工业集中区管理委员会部门预算公开表