2020年双牌县泷泊镇第一完全小学

部门预算公开

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，加强师德建设，切实完成小学教育教学任务。

（二）机构设置。双牌县泷泊镇第一完全小学属财政全额拨款的二级单位， 5个内设机构：校长室、副校长办公室、总务处、教务处、政工处。

二、部门预算单位构成

双牌县泷泊镇第一完全小学只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有双牌县泷泊镇第一完全小学本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算1993.2万元，其中，一般公共预算拨款1993.2万元。收入较去年减少427.46万元，主要是因为教师相比去年减少，因此财政拨款收入减少。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算1993.2万元，其中，小学教育1993.2万元。支出较去年减少427.46万元，主要是因为教师相比去年减少，因此工资及经费开支大幅度下降，另项目支出下降较多。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算1993.2万元，其中，小学教育1993.2万元，占100 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数1893.2万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算100万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他资本性支出100万元，主要是办公设备购置30万元，基础设施建设40万元，大型修缮30万元。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级机关运行经费196.7万元，比上年预算增加28.7万元，增长17.08%，主要是校园施工，部分学生教师暂借阳明学校校舍就读任教，机关运行经费有所增加。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年持平，主要是“三公”经费相关业务与上年无变化。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算 0.2万元，拟召开 3次大会议，人数172人，内容为：全校各科教学质量分析会1次、开学工作全体教师准备会2次；培训费预算25万元，拟开展各类教师培训，人数 78 人，内容为上级安排的培训支出；拟举办2次活动，工间操、运动会赛事活动，经费预算5万元，举办元旦、五一、六一、国庆传统节日等工会活动，经费预算共 45万元。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额 100万元，其中，办公设备购置30万元，主要是采购办公电脑设备40台，空调5台，办公桌椅10套，基础设施建设40万元，大型修缮30万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1993.2万元，其中，基本支出1893.2万元，项目支出100万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年部门预算表