2018年度双牌县政府办部门决算编报说明

 目录

第一部分  双牌县政府办部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  双牌县政府办2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  双牌县政府办2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2018年度财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

㈠机关运行经费支出情况说明

㈡部门国有资产占用情况说明

㈢部门预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、单位主要工作职责

（一）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（二）研究县直部门和乡镇（场）政府请示县政府的事项，提出审核意见，或对县政府部门间的分歧事项提出处理意见，报县政府领导同志审批、决定。

（三）负责县政府会务工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（四）督促检查县直部门和乡镇（场）政府对县政府决定事项及县政府领导同志有关指示的贯彻实施情况，促进工作落实。

（五）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示；协助县政府领导同志组织处理突发事件的应急处理工作。

（六）搜集、研究和综合经济社会发展的重要信息、动态，为县政府领导决策提供参考。

（七）根据县政府工作部署和县政府领导同志的指示，对全县经济社会发展和改革开放中带全局性的重大课题进行调查研究，提出政策建议。

（八）贯彻执行国家和省市有关金融工作的方针、政策和法律法规，组织拟订金融领域有关规范性文件。指导和协调全县金融工作。

（九）指导、监督全县政务公开、政府信息公开和办事公开工作；承担县政府信息主动公开、依申请公开工作。

（十）负责全县电子政务工作的规划管理和业务指导以及全县政府系统办公自动化建设。

（十一）组织办理人大代表建议、政协委员提案。

（十二）指导全县公共机构节约能源管理和县政府机关大院行政事务、信访处理、后勤接待和安全保卫工作。

（十三）负责全县民族宗教事务的管理。

（十四）办理县政府和县政府领导同志交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置：县人民政府办属于行政机关，下设14个内设职能科室：文秘室、应急办、经研室、督查室、政工室、行政事务室、金融办、民宗办、地震办、优化办、禁毒办、综合信息事务中心、纪检室、法制办。

（二）、决算单位构成

双牌县人民政府办2018年部门决算即双牌县人民政府办本级2018年部门决算。

第二部分  双牌县政府办2018年度部门决算表

（具体见附件：至少包括1.收入支出决算总表、2.收入决算表、3.支出决算表、4.财政拨款收入支出决算总表、5.一般公共预算财政拨款支出决算表、6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表、7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）

第三部分  双牌县政府办2018年度部门决算情况

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1362.22万元，与上年相比，增加418.22万元，增长44.3%。2018年度支出总计1061.87万元，与上年相比，增加291.87万元，增长37.9%。收入支出增长的主要原因是机构改革，公车平台、调纠中心职责及人员划至我办，相应增加人员经费及工作经费.

二、收入决算情况说明

本年收入总计1188.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1188.22万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1061.87万元，其中：基本支出811.23万元，占76.4%；项目支出250.64万元，占23.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入1362.22万元，与上年相比，增加418.22万元，增长44.3%。2018年度财政拨款支出总计1061.87万元，与上年相比，增加291.87万元，增长37.9%。收入支出增长的主要原因是机构改革，公车平台、调纠中心职责及人员划至我办，相应增加人员经费及工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1061.87万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加291.87万元，增长37.9%，主要是因为机构改革，公车平台、调纠中心职责及人员划至我办，相应增加人员经费及工作经费。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1061.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1061.87万元，占100%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1150.53万元，支出决算数为1061.87万元，完成年初预算的92.29%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为30万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是做预算时类款项填写错误。本办无人大事务支出

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为920.03万元，支出决算811.23万元，完成年初预算的88%，决算数小于预算数的主要原因是我办厉行节约、开源节流、内部控制等多项措施。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为200.5万元，支出决算81.66万元，完成年初预算的40.73%，决算数小于预算数的主要原因是申请预算拨款时类款项填写错误。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算150.99万元，决算数大于预算数的主要原因是申请预算拨款时类款项填写错误。

5、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为0万元，支出决算18万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有做到这笔开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出811.23万元，支出主要用于以下方面，按支出经济分类科目划分：工资福利支出570万元，占66.9 %；商品和服务支出216.32万元，占26.66%；对个人和家庭的补助22.22元，占2.7%；其他资本性支出2.69元，占0.3%。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为47.2万元，支出决算为34.45万元，完成预算的73%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务接待费支出预算为38万元，支出决算为25.34万元，完成预算的66.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是我办厉行节约、开源节流、内部控制等多项措施，与2017年相比2018年公务接待费增加3.34万元，增加的主要原因行政职责及人员的划入，行政职能增加，使公务接待费用略有增加，但人平支出仍呈现下降趋势。公务用车购置费及运行维护费支出预算为9.2万元，支出决算为9.1万元，完成预算的98.9%，主要原因是我办财务人员做预算时对该项经费压缩过大没有把政府领导为争资跑部进厅和上增外引业务增加预算在内。与2017年相比2018年公务用车运行维护费增加0.8万元，增加部分主要原因为争资跑部进厅和上增外引业务增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算25.34万元，占73.55%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算9.1万元，占26.4%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为25.34万元，全年共接待来访团组316个、来宾3160人次，主要是学习、调研、交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.1万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费9.1万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我单位2018年度无政府性基金预算收入支出

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目5个，涉及一般公共预算当年财政拨款250.64万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出219.01万元，比年初预算数减少47.09万元，降低17.70%。我办厉行勤俭节约、内部控制、大力压缩一般性支出。

（二）一般性支出情况

2018年本部门无会议费、培训费开支。

（三）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出2.69万元，采购货物支出2.69万元。授予中小企业合同金额2.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.69万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，县级领导干部用车1辆、一般公务用车0辆、其他用车0辆；无单位价值50万元以上通用设备，无单价100 万元以上专用设备。本年度拟增加办公设备（电脑）2套。

第四部分   名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 双牌县人民政府(0066220380)