双牌县财政事务中心2025年部门预算公开说明_部门预决算

双牌县财政事务中心2025年部门预算公开说明

发布时间：2025-07-10 15:57
来源：双牌县财政局
发布机构：双牌县财政局
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双牌县财政事务中心

2025年部门预算公开说明

目录

第一部分2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责协调中心日常事务及成廉政建设、财务管理、国有效产管理等各项工作；

2、贯彻执行乡镇财政管理的各项政策，加强财政所业务指导；

3、指导全县“村账乡代理“和落实涉农惠农政策；负责全县涉农、惠农补贴、“一卡通”的发放工作；

4、贯彻落实中央、省市非税收入管理法律、法规、政策和文件；

5、负责全县非税收入征管事务性工作；负责全具非税收入收缴入库和核算统计；

6、负责全县财政电子票据管理和非税收入稽查工作。

（二）机构设置

双牌县财政事务中心内设机构3个，分别是财政事务综合股、乡镇财政事务股、非税收入征收事务股。

二、部门预算单位构成

纳入2025年双牌县财政事务中心部门预算编制范围包括：双牌县财政事务中心本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算604.88万元，其中，一般公共预算收入604.88万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年减少139.55万元，主要原因是减少了省级先进财政所及标兵财政所创建、财政办公设备购置、财政所办公用房维修和基层财政所建设专项资金收入。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算604.88万元，其中，一般公共服务支出515.76万元，社会保障和就业支出38.85万元，卫生健康支出21.12万元，住房保障支出29.14万元。支出较上年减少139.55万元，主要原因是减少了省级先进财政所及标兵财政所创建、财政办公设备购置、财政所办公用房维修和基层财政所建设专项资金支出。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出604.88万元，其中，一般公共服务支出515.76万元，占85.27%，社会保障和就业支出38.85万元，占6.42%，卫生健康支出21.12万元，占3.49%，住房保障支出29.14万元，占4.82%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数442.12万元，占总支出的比重为73.09%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费385.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费56.46万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算162.76万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。行政运行支出13.08万元，主要用于财政事务中心本级日常支出；一般行政管理事务支出149.68万元，主要用于村账乡代管工作、社账乡代管工作、组账乡代管工作、省级标兵财政所创建、中国农民补贴网及金财内网、CA身份认证和对口单位网络专项费用、组账乡代管技术服务、乡镇财政资金监管工作、全县惠民惠农“一卡通”发放管理及监专项整治工作。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费56.46万元，比上年预算增加12.06万元，上升27.16%，主要原因是今年公车费用放在机关运行经费里。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少19.20万元，主要原因是今年无“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算2.00万元，拟召开20场会议，人数401人，内容为各项工作安排；本部门培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额73.50万元，其中，货物类采购预算31.42万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算42.08万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为604.88万元，基本支出442.12万元，单位项目支出162.76万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)