双牌县社会保险服务中心2025年部门预算公开说明_部门预决算

双牌县社会保险服务中心2025年部门预算公开说明

发布时间：2025-07-10 16:08
来源：双牌县财政局
发布机构：双牌县财政局
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双牌县社会保险服务中心

2025年部门预算公开说明

目录

第一部分2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行上级有关机关事业、企业和城乡居民养老保险工作的方针政策和法律法规，为社会保险行政管理提供经办服务保障。

2、为全县机关事业、企业和城乡居民养老保险基金管理、数据统计工作提供技术支持和服务保障。

3、统筹指导全县机关事业、企业和城乡居民养老保险经办服务工作。

4、负责全县县参保人员个人权益记录、关键信息审核、基本养老保险待遇计发和领取基本养老金资格认证等服务工作。

5、承担全县落实养老保险中央调剂金制度的经办工作。

6、拟定全县机关事业、企业和城乡居民养老保险基金的收支计划，按照上级有关要求编制基金预决算、财务报表，管理全县基本养老保险基金和统筹外代发基金。

7、承担全县业务信息系统的运行维护工作；负责全县机关事业、企业和城乡居民养老保险业务统计计划。

8、拟定全县机关事业、企业和城乡居民养老保险内部控制工作规划，指导全县机关事业、企业和城乡居民养老保内部控制工作，承担全县机关事业、企业和城乡居民养老保工作待遇稽核工作。

9、指导实施全县机关事业、企业和城乡居民养老保险标准化、档案电子化建设工作。负责全县机关事业、企业和城乡居民养老保险托管服务工作，承担全县机关事业、企业和城乡居民养老保险档案管理和社会化查询服务工作。

10、负责全县职业年金经办服务工作。

11、承担县人社局交办的其他事项。

（二）机构设置

双牌县社会保险服务中心内设机构8个，分别为综合管理股、基金财务股、养老保险参保登记股、养老保险待遇股、职业年金股、统筹信息股、社会化服务股、内控稽核股。

二、部门预算单位构成

纳入2025年双牌县社会保险服务中心部门预算编制范围包括：双牌县社会保险服务中心本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算315.31万元，其中，一般公共预算收入315.31万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年增加25.71万元，主要原因是人员变动、工资保险基数调增、交通补贴纳入预算。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算315.31万元，其中，一般公共服务支出8.20万元，社会保障和就业支出269.66万元，卫生健康支出15.74万元，住房保障支出21.71万元。支出较上年增加25.71万元，主要原因是人员变动、工资保险基数调增、交通补贴纳入预算。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出315.31万元，其中，一般公共服务支出8.20万元，占2.60%，社会保障和就业支出269.66万元，占85.52%，卫生健康支出15.74万元，占4.99%，住房保障支出21.71万元，占6.89%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数303.21万元，占总支出的比重为96.16%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费266.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费37.02万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算12.10万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。一般行政管理事务支出8.20万元，主要用于保障单位工作正常开展；社会保险经办机构支出3.90万元，主要用于企业档案管理专项经费（办公费）。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：我单位为非参公事业单位或非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少3.00万元，主要原因是厉行节约、压缩开支。

（三）一般性支出情况：本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；本部门培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额7.67万元，其中，货物类采购预算6.67万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为315.31万元，基本支出303.21万元，单位项目支出12.10万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)