双牌工业集中区管理委员会

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责贯彻执行党和国家关于产业开发区建设的方针政策、法律法规和决策部署

2、负责研究拟订和组织实施双牌产业开发区重大发展战略、发展规划和工作计划

3、按照双牌县国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，负责统筹建设发展空间布局。负责统筹双牌产业开发区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等事项并组织实施

4、负责双牌产业开发区开放型经济工作，组织对外经济技术合作与交流。负责双牌产业开发区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作

5、负责双牌产业开发区优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。负责构建双牌产业开发区创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作

6、负责双牌产业开发区的科技创新和高新技术产业管理和服务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术创新服务体系。指导区内企业建立现代化企业制度，推进高新技术产业化、国际化

7、负责双牌产业开发区党的建设和“两新”组织党建工作

8、根据有关要求和职责分工，承担双牌产业开发区综合管理、统计、内部审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作

9、承办县委、县政府交办的其他事项

（二）机构设置

双牌工业集中区管理委员会内设机构6个，分别是办公室、党群工作室、招商合作产业发展室、开发建设和应急管理生态环境室、园区运营和投融资服务室、企业服务中心。

二、部门预算单位构成

纳入2025年双牌工业集中区管理委员会部门预算编制范围包括：双牌工业集中区管理委员会本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算12892.55万元，其中，一般公共预算收入11274.88万元，政府性基金预算收入1617.67万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年减少1515.83万元，主要原因是2025年产业发展资金预算收入减少。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算12892.55万元，其中，科学技术支出5000.00万元，社会保障和就业支出37.44万元，卫生健康支出20.36万元，城乡社区支出1617.67万元，农林水支出50.00万元，资源勘探工业信息等支出6139.00万元，住房保障支出28.08万元。支出较上年减少1515.83万元，主要原因是2025年产业发展资金支出减少。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出11274.88万元，其中，科学技术支出5000.00万元，占44.35%，社会保障和就业支出37.44万元，占0.33%，卫生健康支出20.36万元，占0.18%，农林水支出50.00万元，占0.44%，资源勘探工业信息等支出6139.00万元，占54.45%，住房保障支出28.08万元，占0.25%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数379.33万元，占总支出的比重为2.94%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费345.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费33.35万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算10895.55万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其他技术研究与开发支出2000.00万元，主要用于企业技术研究与开发支出；其他科学技术支出3000.00万元，主要用于用企业企业技术研究与开发奖励补助支；一般行政管理事务支出50.00万元，主要用于聘请第三方机构服务支出；行政运行支出11.62万元，主要用于招商引资和企业代办服务经费支出；一般行政管理事务支出813.48万元，主要用于园区基础设施建设支出；一般行政管理事务支出19.00万元，主要用于招商引资和企业代办服务经费支出；行政运行支出1.45万元，主要用于招商引资和企业代办服务经费支出；产业发展支出5000.00万元，主要用于园区企业产业发展支出。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门政府性基金预算支出1617.67万元，其中，征地和拆迁补偿支出150.00万元，占9.27%；农业农村生态环境支出1425.61万元，占88.13%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出42.06万元，占2.60%；具体安排情况如下：调区扩区河东征地补偿和土地出让支出、园区污水处理和污水处理厂建设资金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费33.35万元，比上年预算减少9.85万元，下降22.80%，主要原因是2025年较上年度单位人员减少运行经费减少。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为31.82万元，其中，公务接待费31.82万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少2.01万元，主要原因是厉行节约，压宿三公经费支出。

（三）一般性支出情况：本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；本部门培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额550.48万元，其中，货物类采购预算10.50万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算539.98万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为12892.55万元，基本支出379.33万元，单位项目支出12513.22万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。