双牌县人力资源和社会保障局2025年部门预算公开说明_部门预决算

双牌县人力资源和社会保障局2025年部门预算公开说明

发布时间：2025-07-10 15:59
来源：双牌县财政局
发布机构：双牌县财政局
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双牌县人力资源和社会保障局

2025年部门预算公开说明

目录

第一部分2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，起草全县人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

2、拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划。贯彻落实人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责全县促进就业工作。贯彻落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，贯彻执行职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，贯彻执行高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励规定及办法。

4、统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策。组织制定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划，建立全县社会保险公共服务平台。

5、负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防，调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、统筹拟定全县劳动人事争议调解仲裁工作规划和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，拟定并监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，拟定并监督实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障检察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7、牵头推进全县深化职称制度改革，拟定并组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策。组织拟定技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8、会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟定事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9、会同有关部门拟定全县事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订全县企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施。

10、会同有关部门拟定全县农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、承担县绩效评估与为民办实事考核办公室日常工作，具体组织实施县直单位和中央、省、市在双有关单位绩效评估和全县重点民生实事考核。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

13、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

14、承办县人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置

双牌县人力资源和社会保障局内设机构10个，分别是办公室、党务政工室、事业单位人事管理股、就业促进与失业保险股、法规信访股、劳动关系股、工资福利股、养老保险股、社会保险基金监督管理、表彰奖励股。

二、部门预算单位构成

纳入2025年双牌县人力资源和社会保障局部门预算编制范围包括：双牌县人力资源和社会保障局本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算859.84万元，其中，一般公共预算收入744.46万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助115.38万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年减少291.96万元，主要原因是践行中央八项规定，厉行节约，压缩开支，就业支出减少，较上年支出总体减少。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算859.84万元，其中，社会保障和就业支出788.61万元，卫生健康支出29.94万元，住房保障支出41.29万元。支出较上年减少291.96万元，主要原因是践行中央八项规定，厉行节约，压缩开支，就业支出减少，较上年支出总体减少。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出859.84万元，其中，社会保障和就业支出788.61万元，占91.72%，卫生健康支出29.94万元，占3.48%，住房保障支出41.29万元，占4.80%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数556.02万元，占总支出的比重为64.67%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费506.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费49.62万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算303.82万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。行政运行支出9.53万元，主要用于办公所需的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费；一般行政管理事务支出294.28万元，主要用于一般行政管理事务，包括机关工资福利支出、机关商品和服务支出、对个人和家庭的补助等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费49.62万元，比上年预算减少3.18万元，下降6.02%，主要原因是在职人员转退休，人员减少，预算相应减少。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少9.00万元，主要原因是践行中央八项规定，厉行节约，压缩三公经费。

（三）一般性支出情况：本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，内容为无；本部门培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为无；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额104.02万元，其中，货物类采购预算10.91万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算93.11万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为859.84万元，基本支出556.02万元，单位项目支出303.82万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)