双牌县民政局2025年部门预算公开说明_部门预决算

双牌县民政局2025年部门预算公开说明

发布时间：2025-07-10 15:50
来源：双牌县财政局
发布机构：双牌县财政局
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双牌县民政局

2025年部门预算公开说明

目录

第一部分2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责社会救助管理工作，包括城乡低保、城乡特困对象的审批，城乡低保、城乡特困生活补助发放及日常监督管理、负责临时救助对象的救助及临时救助资金的监督管理。

2、负责基层政权和社区建设，指导村级换届选举等各项工作。

3、指导婚姻登记管理工作，结、离婚证的颁发和收养登记管理。

4、负责行政地名区划工作，承办与相邻县市区边界的勘定、边界争议的调处工作，承办规定权限内的地名命名、更名材料的审核和报批等事项，如街、巷、弄、小区的命名，路标、路牌的制作，建立和管理地名档案。

5、负责社会福利和社会事务工作。百岁老人、高龄老人生活补助的发放，孤儿的申报、审批、认定工作。孤儿生活费的监管和发放，养老机构行政审批和管理，殡葬事业的决策和管理。

6、负责做好生活无着的流浪乞讨人员的生活救助工作，包括返乡、医疗、生活等方面的救助。

7、负责社团登记管理和年检工作以及民办非企业单位的登记和年检工作。

8、承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

双牌县民政局内设机构8个，分别是办公室（加挂政工法制股、规划财务股牌子）、社会组织股挂行政审批股、社会救助股（扶贫办公室）、信访、慈善事业促进和社会工作、基层政权和社区治理股（区划地名股、革命老区办公室）、养老服务和儿童福利股、社会事务股（婚姻登记处）。

二、部门预算单位构成

纳入2025年双牌县民政局部门预算编制范围包括：双牌县民政局本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算8843.79万元，其中，一般公共预算收入5022.77万元，政府性基金预算收入132.12万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助3688.90万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年增加4253.05万元，主要原因是资产处置税费增加。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算8843.79万元，其中，社会保障和就业支出8429.71万元，卫生健康支出20.60万元，城乡社区支出141.12万元，住房保障支出28.42万元，其他支出223.94万元。支出较上年增加4253.05万元，主要原因是资产处置税费增加。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出8478.73万元，其中，社会保障和就业支出8429.71万元，占99.42%，卫生健康支出20.60万元，占0.24%，住房保障支出28.42万元，占0.34%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数394.85万元，占总支出的比重为4.46%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费350.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费44.14万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算8083.88万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。行政运行支出21.46万元，主要用于其他社会保障缴费，其他工资福利支出；一般行政管理事务支出193.76万元，主要用于一般行政管理事务支出；其他民政管理事务支出3951.55万元，主要用于其他民政管理方面的支出；儿童福利支出200.00万元，主要用于孤儿及事实无人抚养儿童基本生活方面的支出；老年福利支出26.00万元，主要用于基本养老服务补贴及困难失能老年群体基本养老拂去救助方面的支出；殡葬支出4.58万元，主要用于农村公益性公募林地使用可研编制审批费方面的支出；社会福利事业单位支出77.00万元，主要用于麻江中心敬老院改扩建项目方面的支出；残疾人生活和护理补贴支出410.00万元，主要用于困难残疾人生活及重度残疾人护理方面的补贴支出；城市最低生活保障金支出350.00万元，主要用于城市低保方面的支出；农村最低生活保障金支出1650.00万元，主要用于农村低保方面的支出；临时救助支出290.00万元，主要用于基本生活陷入困境方面的支出；流浪乞讨人员救助支出6.00万元，主要用于生活无着落的流浪、乞讨人员方面的支出；城市特困人员救助供养支出37.00万元，主要用于无劳动能力、无生活来源且无法定赡养义务人等城市特定群体方面的支出；农村特困人员救助供养支出810.00万元，主要用于无劳动能力、无生活来源、无法定赡养义务人等农村特定群体方面的支出；其他农村生活救助支出1.00万元，主要用于60年代精简退职方面的支出；其他社会保障和就业支出55.53万元，主要用于公墓区骨灰寄存楼建设方面的支出。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门政府性基金预算支出365.06万元，其中，征地和拆迁补偿支出55.00万元，占15.07%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出86.12万元，占23.59%；用于社会福利的彩票公益金支出223.94万元，占61.34%；具体安排情况如下：征地和拆迁补偿支出55.00万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出86.12万元，用于社会福利的彩票公益金支出223.94万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费44.14万元，比上年预算增加1.74万元，上升4.10%，主要原因是委托业务费增加。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为5.04万元，其中，公务接待费0.74万元，公务用车购置及运行费4.30万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.30万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少5.84万元，主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费预算。

（三）一般性支出情况：本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；本部门培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额482.59万元，其中，货物类采购预算361.13万元；工程类采购预算30.00万元；服务类采购预算91.46万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为8843.79万元，基本支出394.85万元，单位项目支出8448.94万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)