双牌县阳明山管理局2025年部门预算公开说明_部门预决算

双牌县阳明山管理局2025年部门预算公开说明

发布时间：2025-07-10 16:04
来源：双牌县财政局
发布机构：双牌县财政局
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双牌县阳明山管理局

2025年部门预算公开说明

目录

第一部分2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻落实党和国家、省、市有关林业、森林公园、自然保护区、国有林场的方针、政策和法律、法规、规章；

2、依据相关法律法规、规章，统一管理森林公园、自然保护区、林场；

3、制定森林公园、自然保护区、林场管理办法和各项规章制度、措施；

4、组织森林公园、自然保护区、国有林场有关规划的编制、修订和实施；

5、按照科学绿化的要求和山水林田湖草沙系统治理的理念，组织开展造林绿化和生态修复工作；

6、按照严格保护和科学保护的要求，组织开展森林资源管护、森林防火和林业有害生物防治工作；

7、按照科学利用和永续利用的原则，组织开展国家储备林建设、森林资源经营利用工作；

8、组织、协助开展科学研究、技术推广、试点示范、生态文化、科普宣传工作；

9、保护区域内的自然环境、自然资源和森林景观资源，调查并建立自然资源档案；

10、合理开发利用自然资源和森林景观资源，组织开展参观、科教、旅游等活动；

11、依照《中华人民共和国自然保护区条例》等法律法规开展执法工作；

12、受县级以上林业主管部门的委托，在经营管理范围内开展行政执法活动；

13、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

双牌县阳明山管理局内设机构6个，分别是办公室、财务科、资源管理科、宣传教育科、科学技术科、社会发展科。

二、部门预算单位构成

纳入2025年双牌县阳明山管理局部门预算编制范围包括：双牌县阳明山管理局本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算2059.09万元，其中，一般公共预算收入698.39万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助1360.70万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年增加2059.09万元，主要原因是我单位为新增单位，因此2024年未做预算。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算2059.09万元，其中，一般公共服务支出19.00万元，社会保障和就业支出72.44万元，卫生健康支出39.39万元，农林水支出1873.94万元，住房保障支出54.33万元。支出较上年增加2059.09万元，主要原因是我单位为新增单位，因此2024年未做预算。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出2059.09万元，其中，一般公共服务支出19.00万元，占0.92%，社会保障和就业支出72.44万元，占3.52%，卫生健康支出39.39万元，占1.91%，农林水支出1873.94万元，占91.01%，住房保障支出54.33万元，占2.64%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数541.79万元，占总支出的比重为26.31%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费538.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3.00万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算1517.30万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。一般行政管理事务支出12.00万元，主要用于基层党政机关维修维护及便民服务中心建设；台湾事务支出7.00万元，主要用于海峡两岸交流基地建设；机关事业单位基本养老保险缴费支出15.56万元，主要用于缴纳养老保险；事业单位医疗支出8.46万元，主要用于缴纳医疗保险；事业运行支出1.70万元，主要用于春节走访慰问困难群众；事业机构支出405.91万元，主要用于项目建设、退休人员补差工资及生活补贴、工伤及失业保险缴纳等方面；森林资源培育支出700.00万元，主要用于自然保护区能力建设及天然林停伐补助项目支出；森林生态效益补偿支出100.00万元，主要用于公益林管护等方面支出；对村民委员会和村党支部的补助支出15.00万元，主要用于阳明山村村级运转工作开支；农村综合改革示范试点补助支出150.00万元，主要用于阳明山村基础设施建设支出；其他农村综合改革支出90.00万元，主要用于阳明山村基础设施建设支出；住房公积金支出11.67万元，主要用于缴纳住房公积金。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：我单位为非参公事业单位或非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为9.00万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费9.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.00万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年增加9.00万元，主要原因是我单位为新增单位，因此2024年未做预算。

（三）一般性支出情况：本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；本部门培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额1285.00万元，其中，货物类采购预算485.00万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算800.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为2059.09万元，基本支出541.79万元，单位项目支出1517.30万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)