永州市双牌县旅游发展服务中心2025年部门预算公开说明_部门预决算

永州市双牌县旅游发展服务中心2025年部门预算公开说明

发布时间：2025-07-10 15:30
来源：双牌县财政局
发布机构：双牌县财政局
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永州市双牌县旅游发展服务中心

2025年部门预算公开说明

目录

第一部分2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责做好旅游建设项目的编制、申报和组织实施的事务工作；参与旅游重点项目建设宏观指导；指导新兴旅游业态的项目建设、产品开发；负责指导旅游商品的科研与开发。

2、负责旅游业发展的综合协调；协调全县旅游环境和基础设施、旅游交通、商贸购物、餐饮、住宿、旅游文化娱乐等各类资源的整合、优化配置与规划指导。

3、负责全县旅游综合服务体系建设的事务工作，建立旅游公共信息和咨询平台，建立健全旅游集散体系、咨询服务体系，推进旅游信息化建设，强化旅游目的地的综合服务功能。

4、负责或者参与旅游发展资金的管理、使用工作；协助县发展和改革局审核、审批国家、省、市、县下达的旅游业发展资金的投资立项工作；负责全县旅游业利用外资和社会资本的服务工作。

5、负责全县旅游资源普查、开发、评估的事务性工作。

6、研究制定国际国内旅游市场开发战略，负责收集、研究并发布国内外旅游市场动态信息。

7、负责全县旅游整体形象宣传和重大推广活动的事务工作，培育旅游品牌；负责编制全县旅游营销推广方案并组织实施；指导编制全县各类旅游宣传资料。

8、组织协调全县旅游节庆活动；组织实施全县旅游产品的开发工作；负责旅游业的对外交流工作。

9、负责做好对星级宾馆（饭店）、景区（点）、乡村旅游区（点）、旅行社（营业部）、精品民宿等旅游企业进行等级评定及申报的组织和指导工作；负责旅游行业精神文明和诚信体系建设的事务工作。

10、促进旅游国际化与新型工业化、新型农业化、新型城镇化、服务业现代化的融合发展，研究推进旅游产业与相关产业融合发展、促进旅游产业结构调整、扶持新兴旅游业的对策措施。

11、承办县委、县人民政府交办的其他工作和上级主管部门交办的职责范围内相关旅游服务性工作。

（二）机构设置

永州市双牌县旅游发展服务中心内设机构3个，分别是办公室、行业规划股、市场营销股。

二、部门预算单位构成

纳入2025年永州市双牌县旅游发展服务中心部门预算编制范围包括：永州市双牌县旅游发展服务中心本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算113.91万元，其中，一般公共预算收入113.91万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年增加14.16万元，主要原因是单位人员增加，人员工资福利支出等。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算113.91万元，其中，文化旅游体育与传媒支出89.38万元，社会保障和就业支出10.69万元，卫生健康支出5.81万元，住房保障支出8.02万元。支出较上年增加14.16万元，主要原因是单位人员增加，人员工资福利支出等有所增加。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出113.91万元，其中，文化旅游体育与传媒支出89.38万元，占78.47%，社会保障和就业支出10.69万元，占9.38%，卫生健康支出5.81万元，占5.10%，住房保障支出8.02万元，占7.04%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数109.86万元，占总支出的比重为96.44%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费99.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费10.40万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算4.05万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。行政运行支出4.05万元，主要用于旅游相关活动支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费10.40万元，比上年预算增加1.30万元，上升14.29%，主要原因是单位人员增加，相关办公费用及运营支出等有所增加。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为1.70万元，其中，公务接待费1.70万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年持平，主要原因是严格控制三公经费。

（三）一般性支出情况：本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；本部门培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0.30万元，其中，货物类采购预算0.30万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为113.91万元，基本支出109.86万元，单位项目支出4.05万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)