双牌县司法局

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2、指导全县规范性文件管理有关工作，承担县政府规范性文件送审稿的合法性审查工作，承办县政府及其部门规范性文件的登记工作。

3、负责县政府规范性文件向市政府和县人大常委会报送备案工作。受理有关规范性文件违法的审查申请。负责乡镇（管理局）政府规范性文件的备案审查工作。组织开展规范性文件清理工作。

4、承担县政府法律顾问工作，负责对县政府重大行政决策进行合法性审查或论证说明。

5、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、乡镇政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。

6、承办向县政府申请的行政复议案件。指导、监督全县行政复议、行政赔偿和行政应诉工作，负责行政复议和行政应诉案件办理工作。承担县政府行政复议的日常工作。

7、承担统筹规划全县法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。

8、指导依法治理和法治创建工作，组织县政府常务会议学法活动。指导参与人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

9、承担、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

10、负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。

11、负责全县法治对外合作工作。组织开展法治对外合作交流。

12、负责本系统服装、警车和信息化管理工作，做好本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

13、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。抓好本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

双牌县司法局内设机构12个，分别是设办公室（加挂信息中心）、政工室、装备财务保障股、行政复议与应诉股、法治调研与督察办（加挂县委依法治县办秘书股）、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股（加挂人民陪审员和人民监督员选任管理办公室的牌子）、社区矫正管理股（加挂双牌县社区矫正管理局的牌子）、公共法律服务管理股、行政执法协调监督股、法律事务股、规范性文件管理股。县司法局归口管理的正股级事业单位2个（非独立核算）：双牌县公证处、法律援助中心。

二、部门预算单位构成

纳入2025年双牌县司法局部门预算编制范围包括：双牌县司法局本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算1113.63万元，其中，一般公共预算收入976.16万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入8.07万元，上级财政补助112.67万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年减少0.18万元，主要原因是行政复议工作经费减少。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算1113.63万元，其中，一般公共服务支出8.07万元，公共安全支出916.57万元，社会保障和就业支出82.4万元，卫生健康支出44.8万元，住房保障支出61.8万元。支出较上年减少0.18万元，主要原因是行政复议工作经费减少。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出1105.57万元，其中，公共安全支出916.57万元，占82.9%，社会保障和就业支出82.4万元，占7.45%，卫生健康支出44.8万元，占4.05%，住房保障支出61.8万元，占5.59%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数864.49万元，占总支出的比重为77.63%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费767.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费96.68万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算241.08万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。行政运行支出7.62万元，主要用于工伤保险、失业保险和退休人员生活补助；一般行政管理事务支出105.67万元，主要用于购买电脑、社区矫正自动器、电动自行车、网络交换设备、档案柜设备和办案经费；基层司法业务支出5.75万元，主要用于认罪认罚案件专项经费；普法宣传支出2万元，主要用于普法宣传、发放资料等；律师管理支出24万元，主要用于律师顾问服务费；公共法律服务支出15.99万元，主要用于法律援助工作经费；社区矫正支出42.8万元，主要用于购买服务等费用；法治建设支出1万元，主要用于进行宣传建设；信息化建设支出3万元，主要用于信息设备购置；其他司法支出33.25万元，主要用于办公费、职工福利等其他开支。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费96.68万元，比上年预算增加18.28万元，上升23.32%，主要原因是今年财政增拨了在职职工7个节假和工伤保险及失业保险经费。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为6.6万元，其中，公务接待费2.6万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少0.4万元，主要原因是节约开支、压缩财政支出。

（三）一般性支出情况：本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；本部门培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额42.01万元，其中，货物类采购预算42.01万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1113.63万元，基本支出864.49万元，单位项目支出249.15万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。