双牌县投资贸易促进事务中心

2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、组织开展承接产业转移专题招商等相关投资促进活动。

2、负责重要经贸活动的会务组织工作。

3、承办以县委、县政府、县科技和工业信息化局名义主办(联合主办)的县内外大型招商活动，负责组织和参与县级、市级、省级和国家级招商活动。

4、负责外来投资者的接待、洽谈、考察等组织工作。

5、会同有关部门做好对外招商项目的前期准备工作。

6、承办县科工局交办的其他事项

（二）机构设置

双牌县投资贸易促进事务中心单位内设机构包括：内设机构4个，分别为主任室、副主任室、财务室、招商联络办。

二、部门预算单位构成

纳入2023年双牌县投资贸易促进事务中心部门预算编制范围包括：双牌县投资贸易促进事务中心本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2023年本部门收入预算5152.35万元，其中，年初结转结余0万元，一般公共预算收入5152.35万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年增加4554.41万元，主要原因是招商引资临聘招商顾问工作经费、委托招商工作经费和企业奖补资金。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算5152.35万元，其中，一般公共服务支出141.81万元，科学技术支出5000万元，社会保障和就业支出4.6万元，卫生健康支出2.5万元，住房保障支出3.45万元。支出较上年增加4554.41万元，主要原因是招商引资临聘招商顾问工作经费、委托招商工作经费和企业奖补资金。

四、一般公共预算支出情况

2023年本部门一般公共预算支出5152.35万元，其中，一般公共服务支出141.81万元，占2.75%，科学技术支出5000万元，占97.04%，社会保障和就业支出4.6万元，占0.09%，卫生健康支出2.5万元，占0.05%，住房保障支出3.45万元，占0.07%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数55.27万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费49.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费6万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算5097.08万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。行政运行支出6万元，主要用于单位公用经费和运转经费开支等方面；招商引资支出91.08万元，主要用于接待客商、外出考察、委托招商、聘请招商顾问等方面；其他科学技术管理事务支出5000万元，主要用于企业奖补资金兑现等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：双牌县投资贸易促进事务中心为非参公事业单位或非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为40万元，其中，公务接待费40万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年减少0.97万元，主要原因是压缩经费，严格控制公务接待人数和次数，压缩公务接待费的支出。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0.3万元，拟召开双牌县“迎老乡回故乡创三湘”暨新春招商会议，人数80人，内容为招商引资项目推介等；培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额3.8万元，其中，货物类采购预算3.8万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为5152.35万元，基本支出55.27万元，单位项目支出5097.08万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 双牌县投资贸易促进事务中心2023年部门预算公开表