目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省、市有关水利工作的方针政策和法律法规；研究拟定全县水利工作的政策规定，经批准后监督执行；研究拟定全县水利发展战略、中长期规划、年度计划及全县主要河道、县际河流的流域综合规划，经批准后组织实施。

2、统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织拟定全县和跨乡镇水资源长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及建设项目的水资源和防洪论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；承担县水资源管理委员会的日常工作。

3、拟定节约用水政策，编制节约用水规划，制定节约用水措施；组织、指导、监督全县的节约用水工作；根据《水利产业政策》，制定与调整全县水利工程供水价格。

4、按照国家、省、市有关资源与环境保护的法律、法规和标准，拟定全县水资源保护规划；组织划分水功能区；监测地表水、地下水水量、水质；审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。

5、拟定水利行业的经济调节措施；对水利资金的使用进行宏观调节；指导水利行业的供水及多种经营工作；指导水库库区移民工作；研究提出水利方面的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。

6、编制、审查县内水利基建项目建议书和可行性报告；组织水利科学研究和技术推广；监督实施水利行业技术质量标准、水利工程规范、规程；监督水利工程的招标投标活动。

7、组织指导水利设施、水域、河道及其岸线的管理与保护；组织指导较大河流、水库及河口滩涂的治理和开发；组织建设和管理具有控制性或跨乡镇的重要水利工程；组织指导水库大坝的安全监管；对护堤、护岸林木的采伐进行事先审核。

8、指导农村水利工作；组织协调农田水利基本建设、人畜饮水、节水灌溉和乡镇供水工作。

9、组织水利科学研究与技术推广；指导全县水利队伍建设；负责全县水利系统对外技术合作与交流；研究制定水利外援项目的总体规划并组织实施；协调全县水利系统利用外资工作。

10、承担县防汛抗旱指挥部的日常工作；组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作。

11、承办县委、县政府及上级交办的其他工作事项。

（二）机构设置

单位机构设置：双牌县水利局为公务员管理的行政单位，内设2室5股1中心，分别为办公室、财务股、水旱灾害防御中心、农村水利水电股、水利工程运行管理股、行政审批股、河长制办公室、监督股。实有行政16人，实有事业人员31人，退休人员45人。

二、部门预算单位构成

永州市双牌县水利局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有永州市双牌县水利局部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算7,749.34万元，其中：一般公共预算拨款收入954.51万元，政府性基金预算拨款收入55.22万元，上级财政补助收入6,734.24万元。收入较去年增加93.1万元，主要是去年未完工项目款，今年支付，因此项目资金增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算7,749.34万元，其中，社会保障和就业支出3,048.85万元，卫生健康支出26.56万元，节能环保支出100万元，城乡社区支出55.22万元，农林水支出4,482.08万元，住房保障支出36.63万元。支出较去年增加93.1万元，主要是去年未完工项目款，今年支付，因此项目资金支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算4,694.12万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出48.85万元，占1.04%；行政单位医疗支出26.56万元，占0.57%；水体支出100万元，占2.13%；行政运行支出462.17万元，占9.85%；一般行政管理事务支出222.3万元，占4.74%；水利工程运行与维护支出1,200万元，占25.56%；大中型水库移民后期扶持专项支出900万元，占19.17%；其他水利支出1,697.61万元，占36.16%；住房公积金支出36.63万元，占0.78%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数574.21万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算数4,119.91万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：水体支出100万元，主要用于水利工程建设等方面；一般行政管理事务支出222.3万元，主要用于单位经费等方面；水利工程运行与维护支出1,200万元，主要用于水利工程建设等方面；大中型水库移民后期扶持专项支出900万元，主要用于移民项目等方面；其他水利支出1,697.61万元，主要用于水利工程建设等方面。

五、政府性基金预算支出

基本支出0万元，占0%；项目支出3,055.22万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费75万元，比上年预算减少71.29万元，比上年预算下降48.73%，主要是人员减少，且为厉行节约，压缩非正常性支出。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为26万元，其中，公务接待费23万元，公务用车购置及运行维护费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少1.18万元，主要是为节约开支，严格控制”三公“经费支出。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算1万元，拟召开水利相关会议；培训费预算1万元，拟招开水利相关培训会议；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元，2022年度无节庆、晚会、论坛、赛事活动支出。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额2100万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算2100万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为7,749.34万元，其中，基本支出574.21万元，项目支出7,175.13万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

3、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

4、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

第二部分 2022年部门预算表

164001__双牌县水利局部门预算公开表