2019年度

县委巡察办单位部门决算

目录

第一部分县委巡察办单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表（具体见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 

县委巡察办单位概况

一、部门职责

（1）向县委巡察工作领导小组、市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况，传达贯彻中央、省委、市委、县委、县委巡察工作领导小组的决策和部署；（2）承担巡察工作有关政策措施研究、制度建设、服务保障等工作；（3）统筹、协调、指导县委巡察工作组开展工作；（4）对巡察发现的普遍性、规律性问题进行综合、分析和研究，形成专题报告，为县委决策服务；（5）对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办；(6)负责或配合对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；(7)受理干部群众对巡察工作人员的举报和反映，提出处理意见；(8)负责巡察信息处理和对外宣传公开工作；(9)完成县委、县委巡察工作领导小组和市委巡察办交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置：根据编委核定，县委巡察办内设股室3个，内设股室分别是综合股、业务指导股、政工股（联络股），人员编制4名。统筹、协调、指导4个巡察组，人员编制12名。下属一个事业单位，即双牌县巡察信息中心，人员编制4名。

  （二）决算单位构成。中共双牌县委巡察工作领导小组办公室2019年部门决算即本级2019年部门决算。

第二部分2019年度部门决算表（具体见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计334.74万元，与上年184.59万元相比，增加150.15万元，增长81.34%，支出总计311.48万元，与上年158.7万元相比，增加152.78万元，增长96.27%，收入支出增加主要是因为人员增加，基本支出与项目支出相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计303.12万元，其中：财政拨款收入303.12万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计311.48万元，其中：基本支出156.61万元，占50.28%；项目支出154.87万元，占49.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收入总计334.74万元，与上年184.59万元相比，增加150.15万元，增长81.34%，财政拨款支出总计311.48万元，与上年158.7万元相比，增加152.78万元，增长96.27%，收入支出增加主要是因为人员增加，基本支出与项目支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出311.48万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加152.78万元，增长96.27%，主要是因为人员增加，基本支出与项目支出相应增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出311.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行74.09万元，占23.79%；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务- 一般行政管理事务23.96万元，占7.7%；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务- 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出107.54万元，占34.53%；一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务- 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出102.9万元，占33.04%；农林水支出-扶贫-其他扶贫支出3万元，占0.96%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为265万元，追加经费38.12万元，年初结转和结余31.62万元，支出决算数为311.48万元，完成年初预算的93.05%，其中：

1、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行年初预算为74.84万元，支出决算为74.09万元，完成年初预算的99%，决算数略小于年初预算数。

2、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务- 一般行政管理事务年初预算为35.48万元，支出决算为23.96万元，完成年初预算的67.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制管理成本，节约开支。

3、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务- 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算为109.13万元，支出决算为107.54万元，完成年初预算的98.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制开支。

4、一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务- 其他党委办公厅（室）及相关机构事务年初预算为112.29万元，支出决算为102.9万元，完成年初预算的91.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制开支。

5、农林水支出-扶贫-其他扶贫支出年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出156.61万元，其中：人员经费150.49万元，占基本支出的48.31%,主要包括工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费6.13万元，占基本支出的2.0%，主要包括商品和服务支出、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、 其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为4.48万元，完成预算的112%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为4.48万元，完成预算112%，较上年2.66万元增加1.82万元，增长68%。公务接待增加的主要原因是各县区、县内各乡镇联系工作增加导致的公务接待增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，较年初无变化，主要是因为无公务车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.91万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.48万元，全年国内公务接待206批次，820人次（不包括陪同人员），主要用于全市各县（区）巡察机构到双牌调研等按规定开支的各类公务接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元)，较年初无变化，主要是因为无公务车。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目3个，涉及一般公共预算当年财政拨款154.87万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，我单位2019年度绩效目标完成较好， 在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了中心工作发展，项目支出绩效情况较为理想，发挥县委巡察办参政议政的重要职能、加强联络，促进非公有制经济健康发展，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出6.13万元，比年初预算数增加3.13万元，增加104.33%。主要原因是：人员增加，巡察轮次增加，运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出   万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

决算

    1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 中共双牌县委巡察工作领导小组办公室(MB13870750)