2019年度

双牌县档案局部门决算

目录

第一部分双牌县档案局单位概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分2019年度部门决算表（具体见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 

双牌县档案局概况

一、 部门职责

对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理；集中统一管理本县区域内单位的重要档案和有关资料，依照档案法规接收、征集、保管县直单位的重要档案和有关资料；组织全县性的档案宣传活动，收集、整理和编发有关档案内刊资料，会同有关部门组织开展档案工作外事活动和对外交流；组织档案科学技术与基础理论研究；参与有关部门对档案学科研成果进行评审、认定，组织档案专业教育和档案专业干部培训工作；对全县各单位档案室网点建设布局进行指导，对县直部门新设档案室进行审核，提出并呈报县本级档案馆向社会开放档案的办法和控制范围，以及负责档案及其复制件出境；指导全县档案信息资源开发利用和服务工作，推进档案信息网络建设。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置。4月份机构改革后，档案局和档案馆分离开，档案局合并到县委办，档案馆独立。双牌县档案馆内设机构包括：业务股、办公室和信息编研中心。现有工作人员4人。

（二）决算单位构成。双牌县档案馆2019年部门决算即双牌县档案馆本级2019年部门决算。

第二部分  双牌县档案局2019年度部门决算表

（具体见附件：至少包括1.收入支出决算总表、2.收入决算表、3.支出决算表、4.财政拨款收入支出决算总表、5.一般公共预算财政拨款支出决算表、6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表、7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计323.07万元，与上年相比，增加217.07万元，增长204.78%，支出总计109.9万元，与上年相比，增加14.54万元，增长15.25%，收入支出增加主要是因为新档案馆建设项目账目与单位运行资金账目合并。

二、收入决算情况说明

本年收入合计89.86万元，其中：财政拨款收入89.86万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计109.9万元，其中：基本支出50.58万元，占46%；项目支出59.32万元，占54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收入总计323.07万元，与上年相比，增加217.07万元，增长204.78%，主要是因为新档案馆建设项目账目与单位运行资金账目合并导致。2019年度财政拨款支出总计109.9万元，与2018年相比，增加14.54万元,增长15.25%，主要是因为单位搬至新档案馆，相应增加电费、劳务费等硬性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出109.9万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加14.54万元，增长15.25%，主要是因为单位搬至新档案馆，相应增加电费、劳务费等硬性支出。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为131.27万元，支出决算数为109.9万元，完成年初预算的83.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位严控支出，勤俭节约。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出109.9万元，其中一般公共服务支出109.9万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为5万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位严控支出，厉行节约。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）年初预算为126.27万元，支出决算为107.4万元，完成年初预算的85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位严控支出，厉行节约。其中： 行政运行（项）决算数为30.02万元， 一般行政管理事务（项）决算数为2.76万元，档案馆（项）决算数为4万元， 其他档案事务支出（项）决算数为70.62万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出50.58万元，其中：人员经费42.45万元，占基本支出的83.93%,主要包括基本工资13.79万元、津贴补贴9.31万元、奖金7.53万元、养老保险缴费3.85万元、医疗保险缴费4.26万元、其他社会保障缴费0.35万元、住房公积金2.55万元；其他对个人和家庭的补助支出0.81万元，；公用经费8.14万元，占基本支出的16.07%，主要包括办公费0.81万元、电费0.17万元、邮电费0.06万元、差旅费4.68万元、公务接待费0.53万元、劳务费0.07万元、工会经费0.6万元、福利费0.06万元、其他交通费用0.12万元、其他商品和服务支出1.56万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.59万元，完成预算的53%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为1.59万元，完成预算的53%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、开源节流、内部控制等多项措施。与上年相比减少1.14万元，减少32.57%,减少的主要原因是厉行节约、开源节流、内部控制等多项措施。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.59万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.59万元，全年共接待来访团组26个、国内公务接待人次159人次（不包括陪同人员）。主要是全市各县（区）档案系统到双牌调研以及结对帮扶工作需要发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，本单位无公车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及省财政厅的统一部署，我单位对2019年度部门整体支出认真开展绩效自评，按照财政要求及时报送了《2019年度部门整体支出绩效评价报告》及《项目支出绩效评价报告》。按照财政预算绩效管理工作的总体要求，本部门对整体支出和项目支出进行了绩效评价，纳入2019年部门整体支出绩效评价的金额为109.9万元，基本支出50.58，项目支出59.32万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出8.14万元，比上年1.84万元增加6.3万元，增长342.39%。主要原因是因为单位搬至新档案馆，相应增加电费、劳务费等硬性支出。

（三）政府采购支出情况

2019年部门政府采购决算总额0万元，其中：政府采购货物0元；政府采购服务0万元；政府采购工程0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2019年度本单位无政府性采购支出，无新增国有资产。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业 发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

双牌县档案局(0066226360)