部门收支决算总表

部门：统计局单位  

公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门：统计局单位                                                                                                      

公开02表

单位：万元

部门支出决算表

部门：统计局单位         

公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：统计局

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：统计局单位       

公开05表

单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算

部门：统计局单位                           

公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：统计局单位              

公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：统计局单位       

公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：统计局单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入562.38万元、支出559.71万元。收入与2018年654.47万元相比，减少92.09万元，减少14.06%，支出总计559.71万元，与上年653万元相比，减少93.29万元，下降14.28%，收入支出减少主要原因是项目经费、人员经费减少，例如民调中心建设经费、畜禽监测经费、工业企业基数修订等工作以结束。

二、收入决算情况说明

本年收入合计562.38万元，其中：财政拨款收入 539.71  万元，占96%；上级补助收入 21.2万元，4%；事业收入0 万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计559.71万元，其中：基本支出189.76万元，占33.9%；项目支出369.95万元，占66.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0  万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收入539.71万元、支出559.71万元，收入与2018年654.47万元相比，减少114.76万元,减少  21.26 %，主要是因为项目经费、人员经费减少，例如民调中心建设经费、畜禽监测经费、工业企业基数修订等工作以结束；2019年度财政拨款支出总计539.71万元，与2018年653万元相比，减少113.29万元,减少17.3%，主要是因为项目经费、人员经费减少，例如民调中心建设经费、畜禽监测经费、工业企业基数修订等工作已结束。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出539.71万元，占本年支出合计96%，与2018年支出653万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少113.29万元降低减少17.3%，主要是因为项目经费、人员经费减少，例如民调中心建设经费、畜禽监测经费、工业企业基数修订等工作结束。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出539.71万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 38.71万元，占7.17%；

一般公共服务支出-统计信息事务- 行政运行124万元，占比22.98%；

一般公共服务支出-统计信息事务-一般行政管理事务52万元，占比9.63%，

一般公共服务支出-统计信息事务-专项统计业务29万元，占比5.37%、

一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动62万元，占比11.49%、

般公共服务支出-统计信息事务-统计抽样调查14万元，占比2.59%；

一般公共服务支出-统计信息事务-其他统计信息事务支出220万元，占比40.76%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为539.71万元，支出决算数为539.71万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

 年初预算为38.71万元，支出决算为38.71万元，完成年初预算的100%；

2、一般公共服务支出-统计信息事务- 行政运行

年初预算为124万元，支出决算为124万元，完成年初预算的100%；

3、一般公共服务支出-统计信息事务-一般行政管理

年初预算为52万元，支出决算为52万元，完成年初预算的100%；

4、一般公共服务支出-统计信息事务-专项统计业务

年初预算为29万元，支出决算为29万元，完成年初预算的100%；

5、一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动

年初预算为62万元，支出决算为62万元，完成年初预算的100%；

6、一般公共服务支出-统计信息事务-统计抽样调查

年初预算为14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%；

7一般公共服务支出-统计信息事务-其他统计信息事务年初预算为220万元，支出决算为246万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出169.76万元，其中：人员经费165.47万元，占基本支出的97.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4.29万元，占基本支出的2.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为   6万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2019年统计局无因公出国（境）费用。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，与上年相比减少2.2万元，减少36.67%,减少的主要原因是经济普查工作接待次数及人数减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组65个、来宾415人次，主要是项目工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。2019年本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据《湖南省财政局关于开展 2019 年度部门整体支出绩 效自评工作的通知》（湘财绩〔2020〕4 号）精神，我局对部门整体支出绩效开展了自评，并在网站公开了绩效评价报告。2019 年，全局总收入562.38万元，支出为559.71万元。具体如下：

（一）主要经济指标完成情况

全年完成地区生产总值70.76亿元，同比增长6.8%，与新田县并列排名全市第7位，较全市平均增幅低0.3个百分点，较去年同期增幅低1.1个百分点，排名上升1位；其中一、二、三产业增加值分别完成17.89亿元、27.02亿元、25.85亿元，同比分别增长3.3%、7.5%、8.2%。三次产业结构比从2018年的22.5:42.8:34.7调整为2019年的25.3:38.2:36.5，三产业占比持续提升，产业结构进一步优化；财政总收入完成6.25亿元，同比增长4.5%，排名全市第6位，较全市平均增幅高1.1个百分点，较去年同期增幅低4.9个百分点，排名提升3位；规模工业增加值同比增长8.6%，排名全市第6位，较全市平均增幅高0.3个百分点，较去年同期增幅高0.6个百分点，排名下降3位；固定资产投资额同比增长9.3%，排名全市第9位，较全市平均增幅低0.7个百分点，较去年同期增幅低1.3个百分点，排名持平；社会消费品零售总额完成15.45亿元，同比增长10.2%，排名全市第7位，较全市平均增幅低0.1个百分点，较去年同期增幅低0.1个百分点，排名下降2位；全体居民人均可支配收入16957元，同比增长10.5%，排名全市第1位，较全市平均增幅高0.3个百分点，其中城镇、农村居民人均可支配收入分别完成27653元、9961元，分别同比增长9.1%、10.1%，分别排名全市第7位、第3位，较全市平均增幅分别低0.1、高0.4个百分点，较去年同期增幅分别高0.7、低0.3个百分点，排名分别提升2位、持平。

  （二）县区高质量发展指标得分情况

全年县区绩效考核中高质量发展指标中地区生产总值得分4.65分，排名全市第10位，财政收入得分6分，排名全市第1位（11个县区并列），产业投资得分2.6分，排名全市第8位（与蓝山、江永并列），固定资产投资得分1.43分，排名全市第11位，研发投入得分4分，排名全市第1位（7个并列），技术创新得分3.85分，排名全市第9位（与冷水滩、蓝山并列），城乡居民收入得分2.68分，排名全市第4位，城乡居民收入得分2.68分，排名全市第4位，重点民生实事、养老保险统筹、自然资源保护均得分满分1分，高质量发展合计得分28.21分，排名全市第10位

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出4.29万元，比年初预算数5.53万元，减少1.24万元，降低28.9 %。主要原因是：2019 年我局厉行节约，大力压缩 一般性支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1.5万元，用于召开用于召开统计抽样调查、专项普查、专项统计业务会议会议，人数   人，内容统计抽样调查、专项普查、专项统计业务等工作；开支培训费 29.5  万元，用于开展统计抽样调查、专项普查、专项统计业务培训。2019年培训费预算为19.56万元，县批经费预算为9.94万元，决算数为29.5万元，经费增加的主要原因是开展第四次经济普查工作、工业企业培训；2019年会议费预算为1.5万元，决算数为1.5万元。

（三）政府采购支出情况

本部门年度政府采购支出总额55.935万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出55.935万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台

第四部分 名词解释

    1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第五部分 附件

双牌县统计局部门整体支出绩效评价指标表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级 指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	13	预算配置	13	在职人员控制率	5	以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5
				“三公经费”变动率	8	“三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。	“在公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%	7.4
过                                                                                                                                       程	61	预算执行	20	预算完成率	5	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。	4
				预算控制率	5	预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分	预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。	5
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门按满分计算	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以2014年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2014年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
		预算管理	41	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	7
				“三公经费”控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	7.4
				政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%	6
过                                                                                                                                       程	61	预算管理		管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。		8
				资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。		6
				预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	5
产出及效率	26	职责履行	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2014年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）*8		8
		履职 效益	6	经济效益	6	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		6
				社会效益
			12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	6
				社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	6

双牌县统计局(0066225990)