双牌县档案馆2020年部门预算编报说明

 录 目   

双牌县档案馆单位概况 第一部分

一、部门职责

二、机构设置

三、2020年主要工作任务

四、单位基本情况

 五、部门预算单位构成

双牌县档案馆2020年度部门预算情况说明 第二部分

一、本年预算总收入情况

二、本年预算总支出情况

三、预算收支平衡情况

四、2020年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

（一）单位政府性基金预算收入和支出情况

（二）2020年单位收支预算安排情况

（三）单位运行经费

（四）政府采购情况

(五）部门国有资产占用情况说明 

（六）预算绩效目标说明

名称解释  第三部分

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、“三公”经费

第四部分 双牌县档案馆2020年度部门预算表(附件)

1、部门收支总表。

2、部门收入总表。

3、部门支出总表。

4、财政拨款收支总表。

5、一般公共预算支出表。

6、一般公共预算基本支出表。

7、一般公共预算“三公”经费支出表。

8、政府基金预算支出表。

双牌县档案馆单位概况  第一部分

一、部门职能职责

1、管理县直单位的重要档案和有关资料，依照档案法规接收、征集、整理、保管县直单位的重要档案和有关资料。

2、保守党和国家的机密，维护档案完整，确保档案资料的安全。

3、开发档案信息资源，为社会利用档案(资料)信息资源提供服务，利用馆藏资源开展社会教育服务工作。

4、开展档案编研，编研出版档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。

5、开展已公开现行文件和政务公开信息的收集、整理、保管和提供利用工作。

6、开展档案信息化建设工作，对馆藏重要档案特别是利用频繁的民生档案进行全文数字化加工处理，建立健全数字档案馆。

7、完成县委办公室交办的其他事项。

二、机构设置

根据编委核定，我单位无内设机构，全部纳入2020年部门预算编制范围。

三、2020年主要工作任务

1、进一步加强档案工作规范化管理。实现机关和基层档案规范化管理水平提升。

2、进一步加强档案馆基础管理。我馆建立健全各项规章制度，建立了馆藏档案统计台账，人员进出库房有记录，并对馆藏档案进行了一次全面除尘和防虫等处理。

3、进一步加强档案安全保管保护。安排专人日常对档案保管、检查。

4、加快县综合档案楼建设。争取早日竣工验收。

5、是加快信息化建设。启动档案数字化建设工作，实现档案信息化服务水平提升，更好地服务群众。

四、单位基本情况

我馆是一个中共双牌县委办公室(以下简称县委办公室)所属副科级公益一类事业单位，内设3个职能股室，编制人数5名，实有人数4名。

五、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有双牌县档案馆本级。

双牌县档案馆2020年度部门预算情况说明   第二部分

一、本年预算总收入情况

2020年部门本级预算收入包括正常经费拨款、专项拨款、上年结算收入和其他收入。支出包括单位基本运行的经费、档案报关保护费和网络信息构建、档案管理平台建设费用、档案馆运行水电费等项目经费。

本年预算总收入64.26万元，比上年减少67.01万元，主要是因为机构改革后单位人员减少。

1、正常经费拨款37.41万元其中：工作经费及公用经费6万元,津贴补贴20.27万元,基本工资11.14万元;

2、专项经费25万元，其中：档案保管保护费12万元，网络信息构建、档案管理平台建设费用3万元、档案馆运行水电费10万元；

3、上年结转1.85万元；

二、2020年单位预算支出情况

本年预算总支出64.26万元，比上年减少67.01万元，主要是因为机构改革后单位人员减少。2020年一般公共预算拨款收入62.40万元，具体安排如下：

1、基本支出37.40万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、单位项目支出26.85万元，是指单位为完成工作任务目标而发生的支出，其中：档案保管保护费12万元，网络信息构建、档案管理平台建设费用3万元、档案馆运行水电费10万元。

根据我馆工作需要，结合实际，2020年县财政需安排我馆总预算64.26万元，预算总支出64.26万元，收支平衡。2020年预算收支相抵无结余。

三、2020年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算相比2019年减少1.5万元，下降50%。主要是单位机构改革，工作职责发生变化。

四、其他重要事项的情况说明

（一）单位政府性基金预算收入和支出情况

本单位没有政府性基金预算收入和支出。

（二）2020年单位收支预算安排情况

按照综合预算的原则，我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。凡上级追加或其他县批资金没列入预算安排。

（三）单位运行经费

2020年本单位运行经费财政预算为25.35万元，与去年相比有所减少，主要是压缩了非正常性的支出。

（四）政府采购情况

2020年我单位无政府采购预算。

(五）部门国有资产占用情况说明

 因公车改革，本部门无公务用车；无单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备和200万元以上大型设备。    

（六）预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为64.26万元，其中，基本支出39.26万元，项目支出25万元。

名称解释  第三部分

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分 双牌县档案馆2020年度部门预算表（具体见附件）

1、部门收支总表。

2、部门收入总表。

3、部门支出总表。

4、财政拨款收支总表。

5、一般公共预算支出表。

6、一般公共预算基本支出表。

7、一般公共预算“三公”经费支出表。

8、政府基金预算支出表。

 双牌县档案馆2020年部门预算