附件3：

2020年双牌县投资贸易促进局部门预算

目 录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、组织开展承接产业转移专题招商等相关投资促进活动。

2、负责重要经贸活动的会务组织工作。

3、承办以县委、县政府、县科技和工业信息化局名义主办(联合主办)的县内外大型招商活动，负责组织和参与县级、市级、省级和国家级招商活动。

4、负责外来投资者的接待、洽谈、考察等组织工作。

5、会同有关部门做好对外招商项目的前期准备工作。

6、承办县科工局交办的其他事项。     

（二）机构设置。

根据县编委（双编发[2020] 25号）核定，本单位为双牌县科技和工业信息化局所属的副科级公益一类事业单位，全额拨款事业编制8名，设局长1名，内设机构3个。单位实际在职人数7人，（全额7人，差额0人，自收自支0人），其中：行政人员0人，事业人员7人，工勤人员0人。单位离退休人员0人，享受独生子女奖励人员0人，全部纳入2020年部门预算编制范围。

1、办公室。负责日常事务管理和对内对外的协调工作:负责接待、礼仪工作:组织承办重要文件、综合性文稿的起草和综合性会议:负责文书、档案、机要等工作的管理:负责草拟填报目标管理文件和报表，对目标任务的运行情况进行监控。

2、政工财务股。负责本单位干部职工的人事、劳动和社会保障、机构编制管理、离退休人员管理服务等工作:负责本单位的党建党务工作:负责本单位经费开支、会计报表、财务计划、审计、收支、出纳及年度财务预算、决算，做好财务档案等工作。

3、投资联络股。拟订全县招商引资和区城合作的招商引资联络规划、年度目标任务和推介活动计划并组织实施:负责全县招商引资、承接产业转移和区域合作重要经贸活动的会务组织工作:负责外来投资者的接待、洽谈、考察、协调等组织工作:会同有关部门做好对外招商项目的前期准备工作。

二、部门预算单位构成

双牌县投资贸易促进局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算111.87元，其中，一般公共预算拨款111.87万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加111.87万元，主要是2020年机构改革新成立单位，无上年数据对比。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算 111.87万元，其中，工资福利支出54.57万元，一般商品和服务支出6.9万元，专项商品和服务支出41.16万元，工资福利支出（项目）9.24万元。收入较去年增加111.87万元，主要是2020年机构改革新成立单位，无上年数据对比。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门支出预算 111.87 万元，其中，招商引资106.47万元，占95%；对外贸易管理5.4万元，占5 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数61.47万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费54.57万元，其中基本工资19.98万元，津贴补贴15.86万元，医疗保险2.93万元，工伤保险0.25万元，养老保险5.86万元，住房公积金4.39万元，其他工资福利支出5.3万元。公用经费6.9万元，主要包括工会经费2.5万元，办公费1.6万元，邮电费0.5万元，差旅费1.1万元，其他商品服务支出0.2万元，印刷费1万元。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算50.4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项商品服务支出41.16 万元，主要用于县里招商引资公务接待等方面；工资福利支出9.24元，主要用于县外招商联络员在外招商的工作经费、生活费、房屋补贴以及单位临聘人员工资等方面。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门行政事业单位的机关运行经费 6.9 万元，比上年预算增加6.9万元，上升100 %，主要是主要是2020年机构改革新成立单位，无上年数据对比。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门行政事业单位“三公”经费预算数为 41.16万元，其中，公务接待费41.16万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2020年增加 41.16万元，主要是主要是2020年机构改革新成立单位，无上年数据对比，只用于县招商引资招待客商。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为111.87万元，其中，基本支出61.47万元，项目支出50.4万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年部门预算表

 2020年双牌县投资贸易促进局部门预算