附件3：

 2020年双牌县工业企业改制事务中心部门预算

目 录

第一部分 双牌县工业企业改制事务中心年部门预算说明

第二部分 双牌县工业企业改制事务中心年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

（一）贯彻执行国家和省工业系统的方针、政策和法律、法规。

（二）为工业系统企业改制提供服务。

（三）为工业系统企业改制的相关事务和离退休人员管理服务。

（四）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

双牌县工业企业改制事务中心成立于2016年，现为正科级行政事业单位，内设综合办公室。现有在职人员1人，（全额编制1人），退休人员9人，共计10人。

双牌县工业企业改制事务中心单位内设机构包括：工业企业改制事务中心本级单位，设办公室。

二、部门预算单位构成

双牌县工业企业改制事务中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。双牌县工业企业改制事务中心2020年本部门收入预算   21.78万元，其中，一般公共预算拨款17万元，政府性基金预算拨款 0 万元。收入较去年减少 32.74  万元，主要是因为人员工资减少，化解债务资金。。

（二）支出预算：双牌县工业企业改制事务中心2020年本部门支出预算 21.78 万元，其中，一般公共服务 21.78  万元，公共安全 0  万元，教育 0  万元，科学技术  0 万元。支出较去年减少 32.74 万元，主要是人员工资减少。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算 17 万元，其中，一般公共服务支出 17 万元，占 100   %；公共安全支出 0  万元，占 0   %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数 12.81  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算 8.98 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 专项和商品服务 支出 4.92  万元，主要用于信访维稳等方面；对个人和家庭的补助 支出 0.2  万元，主要用于奖励金。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级的机关运行经费 0.55 万元，比上年预算减少6.12 万元，下降 92 %，主要是人员经费减少。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级单位“三公”经费预算数为 0.1  万元，其中，公务接待费 0.1  万元，公务用车购置及运行费 0  万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费  0  万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少 0.9 万元，主要是严格控制公务接待。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算 0  万元，拟召开 0  会议，人数  0 人；培训费预算 0  万元，拟开展 0  培训，人数 0  人；拟举办 0  等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额   万元，其中，货物类采购预算 0  万元；工程类采购预算  0 万元；服务类采购预算  0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车   辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 21.78  万元，其中，基本支出 12.81  万元，项目支出 8.97  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 2020年工改办预算八张表