2018年双牌县国土资源局决算填报说明

目  录

第一部分  双牌县国土资源概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分   2018年度部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分    名词解释

第五部分    附件

第一部分  双牌县国土资源局概况

一、部门职责

（一）彻执行中、省、市关于土地资源，矿产资源方面有关法律、法规和政策；负责制定全县土地资源、矿产资源管理的技术标准、规程、实施办法并具体组织实施。

（二）组织编制和实施全县土地利用总体规划和国土资源其它专项规划、年度计划；参与报省、市、县政府审批的城镇总体规划的审核；指导、审核县乡（镇）村土地利用总体规划和县矿产资源规划；编制矿产资源保护与合理利用规划，地质灾害和地质遗迹保护规划。

（三）监督检查全县国土资源、矿产资源行政执法，调处重大权属纠纷，查处重大违法案件，承办行政应诉和行政复议事项。（四）组织土地资源和地质调查、实施土地统计和调整监测，组织实施土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记发证等工作。

（五）拟定全县耕地保护与开发政策、措施；组织实施土地用途管制和基本农用保护；承办农用地转用、征用、土地开发的审查报批工作；组织实施土地后备资源的开展整理；承担报省厅、市局审批的建设用地审查，报批工作。

（六）拟定全县土地使用权出让、租赁、作价出资、转让及农用地管理办法并组织实施；指导农村集体非农土地使用权流转的报批工作；指导基准地价，核定地价评定、审核、报批、实施工作；确认土地使用权价格。

（七）负责国家重点项目和省、市、县建设项目用地统一征用管理工作。

（八）组织实施地质勘查；负责矿产资源开发、利用和保护；依法管理探矿权、采矿权，颁发采矿许可证；实施地质勘查行业管理。

（九）负责全县矿产资源储量管理工作，管理全县地质成果资料。

（十）负责全县地质环境保护，地质灾害防治管理，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和水质评价；参与地下水动态监测；组织保护具有重要价值的地质遗迹保护区。

（十一）负责全县土地、矿产资源保护、开发、利用监督管理；土地利用、矿产开发规划的修编报批；国土资源违法案件的调处；项目用地的报批；土地收购储备拍卖；土地开发整理；地质灾害治理；矿产地质测绘；非煤矿矿山企业管理等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

双牌县国土资源局是管理全县国土资源的政府工作部门，正科级建制。内设1室4股，即办公室、计财股、耕地保护股、地籍管理股、地质矿产股；下辖双牌县土地储备中心、双牌县土地整理中心、双牌县土地征用事务所、双牌县国土资源执法监察大队、双牌县矿产资源服务所；派驻乡镇场国土资源所12个，即泷泊镇国土资源所、江村镇国土资源所、五里牌镇国土资源所、理家坪乡国土资源所、何家洞镇国土资源所、上梧江乡国土资源所、茶林镇国土资源所、麻江镇国土资源所、塘底乡国土资源所、五星岭乡国土资源所、阳明山国土资源所、打鼓坪乡国土资源所等。其中双牌县土地征用事务所、双牌县矿产资源服务所为自收自支单位。

本单位现有在职人员84人，其中行政编制人员9人，全额事业编制人员63人，自收自支12人。

(二）决算单位构成。本单位2018年度部门决算包括双牌县国土资源局2018年度本级以及2018年二级机构不动产登记中心部门决算。

 第二部分  2018年度部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度本年收入总计2102.77万元、支出总计2102.77万元。与2017年相比，增加26.12万元，增长1.26%，主要是因为项目支出增加及人员支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2102.77万元，其中：财政拨款收入2102.77万元，占100%。

三、 支出决算情况说明

本年支出合计2102.77万元，其中：基本支出1121.17万元，占53.32%；项目支出981.6万元，占46.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政收入总计2102.77万元，支出总计2102.77万元。与2017年相比，增加26.12万元，增长1.26%，主要是因为项目支出增加及人员支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一） 财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出2102.77万元，占本年支出合计100%，与2017年相比，财政拨款支出增加26.12万元，增长1.26%，主要是因为项目支出增加及人员支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出2102.77万元，主要用于以下方面：主要用于农林水支出（类）支出981.6万元，占46.68%；国土海洋气象等支出1121.17万元，占53.32%。

（三） 预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出调整预算为2102.77万元，支出决算2102.77万元，完成调整预算的98.20%，其中：

1、农林水支出（类）农业综合开发（款）土地治理（项）

    调整预算为981.6万元，支出决算为981.6万元，完成调整预算的100%。

2、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）

调整预算为494万元，支出决算为494万元，完成调整预算的100%。

3、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土整治（项）

调整预算为627.17万元，支出决算为627.17万元，完成调整预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1121.18万元，其中：人员经费847.2万元，占基本支出的75.56%,主要包括基本工资258.61万元、津贴补贴135.34万元、奖金128.33万元、伙食补助费4.44万元、绩效工资45.99万元、其他社会保障缴费156.37万元、其他工资福利支出55.69元、生活补助60万元、 其他对个人和家庭的补助2.42万元；公用经费273.98万元，占基本支出的24.44%，主要包括办公费20.25万元、印刷费17.6万元、水费0.12万元、电费6.12万元、 邮电费10.93万元、 差旅费17.01万元、 维修（护）费2.4万元、租赁费1.98万元、 会议费0.6万元、培训费7.5万元、公务接待费24.91万元、劳务费1.05万元、委托业务费17.14万元、工会经费39.19万元、 福利费24.65万元、公务用车运行维护费7.65万元、其他交通费用4.1万元、其他商品和服务支出49.23万元、 办公设备购置19.86万元、专用设备购置0.24万元、其他资本性支出1.44万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算具体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为35.05元，支出决算为   35.05万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

公务接待费支出预算为27.41万元，支出决算为27.41万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平；与上年决算相比增加11.92万元，增加76.95%,增加的主要原因增减挂项目、三调项目公务接待增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为7.65万元，完成预算的191.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是执法用车次数增加；与上年决算相比增加6.6万元，增加628.57%,增加的主要原因是上年报账不及时、本年执法下乡用车、项目验收用车次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算27.41万元，占78.2%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.65万元，占21.8%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为27.41万元，全年共接待来访团组383个、来宾3515人次，主要是增减挂验收、土地利用开发、高标准农田项目验收工作用餐发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.65万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费7.65万元，主要是增减挂验收、土整项目验收、执法大队执法用车支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位无政府性基金收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出273.98万元，比年初预算数减少14.98万元，降低5.78%，减少的具体原因是：差旅费、公务接待费减少。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0.6万元，用于自然资源事务各项工作开展会议，人数2人，内容为到长沙参加数字双牌地理信息项目评审会及签约、参加2018年度自然资源新闻宣传暨年鉴工作座谈会；开支培训费7.5万元，用于开展自然资源事务各项工作培训，人数20人，内容全省国土系统优秀基层干部培训、2018年地质灾害变更调查技术培训、2018年执法监察业务培训、全省第三次国土调查暨2018年度土地变更调查与遥感监测工作培训会等等。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额21.53 万元，其中：政府采购货物支出20.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.44万元。授予中小企业合同金额21.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）部门国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用地执法；新增台式电脑13台、索尼相机1台、飞利浦记录仪1台、扫描仪9台、复印机7台、投影仪及幕布2台、排队叫号机11台、扫码枪及身份证读卡器8台、笔记本电脑3台。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名称解释

    1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第五部份  附件

 双牌县国土资源管理局