双牌县档案局2019年部门预算说明

目录        

一、部门职能职责 

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）2019年单位收入预算总体情况

（二）2019年单位支出预算安排情况

（三）预算收支平衡情况

四、2019年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

一、部门职能职责

对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理；集中统一管理本县区域内单位的重要档案和有关资料，依照档案法规接收、征集、保管县直单位的重要档案和有关资料；组织全县性的档案宣传活动，收集、整理和编发有关档案内刊资料，会同有关部门组织开展档案工作外事活动和对外交流；组织档案科学技术与基础理论研究；参与有关部门对档案学科研成果进行评审、认定，组织档案专业教育和档案专业干部培训工作；对全县各单位档案室网点建设布局进行指导，对县直部门新设档案室进行审核，提出并呈报县本级档案馆向社会开放档案的办法和控制范围，以及负责档案及其复制件出境；指导全县档案信息资源开发利用和服务工作，推进档案信息网络建设。

二、内设机构情况及部门预算单位构成

1、我局是一个正科级全额拨款的事业单位，内设3个职能股室，分别为办公室等，编制人数10名，实有人数8名。

2、我局只有本级，无其他二级预算单位，纳入2019年部门预算编制范围的只有县档案局本级。

三、部门收支总体情况

 （一）2019年单位收入预算总收入131.27万元，比上年决算99.84万元增加31.43万元，主要是增加了人员经费和项目收入

2019年部门本级预算收入包括正常经费拨款95.91万元、专项拨款18万元、上年结算收入和其他收入17.36万元。

1、正常经费拨款95.91万元其中：工作经费及公用经费18万元,津贴补贴26.3万元,工资51.61万元;  

2、专项经费18万元，其中：档案保管保护费15万元，网络信息构建、档案管理平台建设费用3万元；

3、上年结转10.27万元；

4、其他收入7.09万元。

（二）2019年单位支出预算总支出131.27万元，比上年决算99.84万元增加31.43万元，主要是增加了人员经费和项目支出，其中：基本支出113.27万元，项目支出18万元。

1、2019年单位基本支出113.27万元，其中：工资福利支出99.73万元（基本工资33.6万元、津贴22.30万元、奖金10.77万元、社会保障缴费19.45万元，其他工资福利支出6.9万元，住房公积金6.71万元。）一般公用支出13.42万元（办公费1.0万元、水电费0.80万元、招待费2万元、工会经费1.2万元、福利费1.68万元、差旅费1.15万元、其他商品服务支出5.59万元）。对个和家庭补助支出0.12万元。

2、2019年单位项目支出18万元，其中：档案保管保护费15万元，网络信息构建、档案管理平台建设费用3万元。

（三）预算收支平衡情况

根据我局工作需要，结合实际，2019年县财政需安排我局总预算131.27万元，预算总支出131.27万元，收支平衡。

四、2019年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说

2019年“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算相比2018年持下降10%，主要原因是：单位严格压缩三公经费支出。。

五、其他重要事项的情况说明

（一）单位政府性基金预算收入和支出情况

本单位没有政府性基金预算收入和支出。

（二）2019年单位收支预算安排情况

按照综合预算的原则，我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。支出包括单位基本运行的经费、档案报关保护费和网络信息构建、档案管理平台建设费用等项目经费。

（三）机关运行经费

2019年本单位运行经费财政预算为13.42万元，与去年有所减少，主要是压缩了非正常性的支出。

（四）政府采购情况

2019年我办政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购货工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(五）部门国有资产占用情况说明

因公车改革，本部门无公务用车；无单位价值200万元以上大型设备。无新增配置国有资产。  

（六）预算绩效目标说明 

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为131.27万元，其中，基本支出113.27万元，项目支出18万元。

六、名词解释：

1、预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

县档案局2019年部门预算