2019年统计局部门预算说明

目 录

第一部分2019年部门预算说明

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

第一部分 2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

  根据双办发（2019）39号文件规定，我局的主要工作职责如下：

1、按照《统计法》贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律、法规，研究统计制度和统计方法改革，完成国家统计调查任务；检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

2、制订并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划以及统计调查计划。

3、指导和协调全县统计业务工作，组织开展全县性的县情县力普查及有关专项调查；审核县直各部门的统计调查计划及其调查方案。

4、为县委、县人民政府编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全县国民经济、科技进步和社会发展情况进行统计分析、预测、检查和监督，向县委、县人民政府及其有关部门提供信息和咨询建议。

5、统一核定、管理、公布全县经济、社会、科技的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报；公布社会经济统计信息。

6、建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各级基层单位加强统计基础建设。

7、组织协调全县城市、农村、企业调查工作。

8、会同有关部门承办全县统计资格考试和职务评审有关工作；组织指导全县统计科研、统计教育、统计宣传工作。

9、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

双牌县统计局，于1983年组建，系正科级行政单位，是主管全县统计和国民经济核算工作的县人民政府直属机构。根据双办发（2019）39号文件精神，我局内设副科级科室1个，股级科室2个,办公室1个，全部纳入2019年部门预算编制范围。内设科室分别是县社会经济调查队、办公室、政策法规股、业务股。根据双编发［2015］9号文件精神批复定性为公益一类事业单位。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：2019年统计局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2019年本部门收入预算525.86 万元，其中，一般公共预算拨款479.01万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入19.16万元。收入较2018年654.47万元减少128.61万元，主要是行政运转经费减少、项目经费、县批经费减少，例如民调网络平台经费、固定资产基数修订、住户调查电子记账等工作结束，经费减少。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算525.86万元，其中：

1、一般行政管理事务支出9.69万元；

2、行政运行支出214.11万元；

3、专项统计业务支出24.63万元；

4、专项普查活动支出40万元；

5、统计抽样调查支出46.33万元；

6、其他统计信息事务支出18万元。

支出较2018年654.47万元减少128.61万元，主要是行政运转经费减少、项目经费、县批经费减少，例如民调网络平台经费、固定资产基数修订、住户调查电子记账等工作结束，经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算479.01万元，其中：行政运行207.95万元、一般行政管理事务11.63万元、专项统计业务173.1万元、专项普查活动40万元、统计抽样调查46.33万元。

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数207.95  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算271.06   万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：

1、一般行政管理事务支出11.63万元，主要用于工资福利支出；

2、专项统计业务支出173.1万元，主要用于专项商品和服务支出84.12万元、工资福利支出88.98万元；

3、专项普查活动支出40万元，主要用于专项商品和服务支出40万元；

4、统计抽样调查支出46.33万元，主要用于专项商品和服务支出46.33万元。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0 %。2019年统计局无政府性基金安排支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级机关运行经费5.53万元，比上年预算19.12万元减少13.59万元，下降245.75%，主要是经费减少，开源节流、减少支出。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年9万元减少3万元，主要是第四次经济普查数据录入及试点工作结束。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算1.5万元，拟召10会议，人数300人，内容统计抽样调查、专项普查、专项统计业务等工作；培训费预算19.56万元，拟开展25次，人数425人，内容为统计抽样调查、专项普查、专项统计业务等工作。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额   万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算60万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为525.86   万元，其中，基本支出214.11万元，项目支出311.75万元，具体绩效目标详见报表。具体如下：

1、完成一、二、三产业、文化产业等日常统计工作及“量刚”监测统计工作；

    2、做好第四次全经济普查扫尾工作，做好第七次人口普查工作；

    3、完成劳动力抽样调查、群众安全感调查、人口抽样调查、农村实用人才调查等调查任务；

    4、完成能源统计及服务业统计工作；

    5、完成《双牌县统计年鉴》、《双牌县经济信息月报》的编印；

    6、完成县委、县政府交办的新型工业化考核、县区综合目标管理考核、重点项目考核、为民办实事数据评估、扶贫攻坚等工作；

   7、完成全县城乡住户抽样调查一体化工作；

   8、完成全县各类民调工作；

   9、完成全县规上企业统计联网直报及规模企业入统工作；

   10、维护好全县统计系统的网络线路及网络设备；

   11、围绕全县经济社会发展的重点、难点、热点问题开展专题调研，撰写调研报告，为县委、县政府领导决策提供依据。

   12、会同有关部门承办全县统计专业资格考核和职务评审有关工作。

    七、名词解释

1、预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2019统计局年部门预算表 

县统计局2019年部门预算