部门收支决算总表

部门：工业企业改制服务办公室单位                                                                                                            公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门： XX单位                                                                                                               公开02表

单位：万元

部门支出决算表

部门：   XX单位                                                                                                                  公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：XX单位   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：XX单位                                                                                                                 公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：                                                                                                                                  公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：                                                                                                                               公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分 工业企业改制服务办公室年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

双牌县工业企业改制服务办公室2018年度收入总计 51.57  万元。与2018年相比，减少41.43  万元，减少 45  %，主要是因为人员工资减少，化解债务资金。

双牌县工业企业改制服务办公室2018年度支出总计 51.57  万元。与2017年相比，减少 41.43  万元，减少 45  %，主要是因为人员工资减少，化解债务资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 51.57  万元，其中：财政拨款收入 51.57  万元，占 100  %；上级补助收入 0  万元，占 0  %；事业收入 0  万元，占 0  %；经营收入 0  万元，占 0  %；附属单位上缴收入 0  万元，占  0 %；其他收入 0  万元，占 0  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 51.57  万元，其中：基本支出 51.57  万元，占 100  %；项目支出 0  万元，占 0  %；上缴上级支出 0  万元，占 0  %；经营支出 0  万元，占 0  %；对附属单位补助支出  0 万元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计 51.57  万元，与2017年相比，减少 41.43  万元,减少 45  %，主要是因为人员工资减少，化解债务资金。

2018年度财政拨款支出总计 51.57  万元，与2017年相比，减少 41.43  万元,减少 45  %，主要是因为人员工资减少，化解债务资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出 51.57  万元，占本年支出合计的 100  %，与2017年相比，财政拨款支出减少 41.43  万元，减少 45  %，主要是因为人员工资减少，化解债务资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出 51.57  万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 47.57  万元，占92%；资源勘探信息等支出0.4万元，占0.7%; 商业服务业等支出3.60万元，占6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为 59.41  万元，支出决算数为 51.57  万元，完成年初预算的 87  %，其中：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

由于申请拨款时类款项填写错误，该项支出在商贸事务项和政府办公厅相关事务内中支出，年初预算为 54.41  万元，支出决算为 47.57  万元，完成年初预算的 87  %，决算数小于年初预算数的主要原因是：申请类款项时填写错误。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事（项）。

由于申请拨款时类款项填写错误，该项支出在资源勘探信息等支出和商业服务业等支出中支出。年初预算为 5  万元，支出决算为 4  万元，完成年初预算的 80  %，决算数小于年初预算数的主要原因是：申请类款项时填写错误。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出 51.57  万元，其中：人员经费   47.87万元，占基本支出的 93  %,主要包括基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、生活补助；公用经费 3.7  万元，占基本支出的 7  %，主要包括办公费、差旅费、公务接待费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 1.8  万元，支出决算为  1.53 万元，完成预算的 85  %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0  万元，支出决算为 0  万元，完成预算的 100  %，预算数和决算数持平。

公务接待费支出预算 1.8  万元，支出决算为 1.53  万元，完成预算的 85  %，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待，与上年相比增加  1 万元，减少（增长） 55  %,增长的主要原因是开源节源、内部控制等多项措施。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0  万元，支出决算为 0  万元，完成预算的 100  %，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 1.53  万元，占 85   %,因公出国（境）费支出决算 0  万元，占 0   %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0  万元，占 0   %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0  万元，全年安排因公出国（境）团组 0  个，累计 0  人次。

2、公务接待费支出决算为 1.53  万元，全年共接待来访团组 40 个、来宾 265 人次，主要是信访维稳发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0  万元，其中：公务用车购置费  0 万元，本单位更新公务用车 0  辆。公务用车运行维护费 0  万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0   辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目0个，涉及一般公共预算当年财政拨款51.57万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2018年度，我单位全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央、省委、市委和县委经济工作会议精神，严格按照县委、县政府工作要求，认真做好信访维稳工作，严格落实领导“五定、五包”。全年无重大信访问题，无信访积案、无进京非正常上访事件，无市挂牌案件，无市领导接访案件。顺利实现无赴市、省、京上访的“三无目标”。认真的落实、圆满地完成了县委、县政府交代的工作。在绩效评价中得到了90%以上的民众认可度，取得了不错的成绩。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出 3.7  万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少   3.07万元，降低 45   %。主要原因是：人员经费减少。

（二）一般性支出情况

2018年度本部门开支会议费 0  万元，人数  0 人；开支培训费 0  万元，人数 0  人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0  万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额 0  万元，其中：政府采购货物支出 0  万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出  0 万元。授予中小企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的 0   %，其中：授予小微企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的 0   %。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆 0  辆，其中，领导干部用车 0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车   0辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等

第五部分 附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

一、 基本情况

（一）、主要工作职责

1、贯彻执行国家和省工业系统的方针、政策和法律、法规。

2、为工业系统企业改制提供服务。

3、为工业系统企业改制的相关事务和离退休人员管理服务。

4、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）、部门预算单位构成

双牌县工业企业改制服务办公室成立于2016年，现为正科级行政事业单位，内设综合办公室。现有在职人员1人，（全额编制1人），退休人员9人，共计10人。

二、部门整体支出规模及使用方向、内容

2018年度本年收入总计51.57万元，其中，一般公共预算财政拨款51.57万元，比上年减少22.64万元。

2018年度本年支出总计51.57万元，其中，一般公共服务支出51.57万元，比上年减少22.64万元。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政支出51.57万元，占本年支出合计100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政支出主要用于以下方面，按支出经济分类科目名称进行说明。如：工资福利支出39.2万元，占76.01%；商品和服务支出3.7万元，占7.17%；对个人和家庭的补助8.6万元，占16.67%，其他资本性支出0万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为59.41万元，支出决算为51.57万元，完成年初预算87%

（四）2018年度财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出51.57万元，其中：人员经费47.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助；公用经费3.7万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费。

（五）2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.53万元，比2017年增加1万元，比去年增加55%；其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；其它差旅费用0万元，占0%；公务接待费支出决算为1.53万元，占100%。具体情况如下：

（1）、因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）、公务其它差旅用0.3万元。其中：主要用于交通费、住宿费、伙食费。

（3）、公务接待费支出1.5万元。其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出1.5万元。2018年，国内公务接待40个、国内公务接待265人次（不包括陪同人员）。

2、“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费支出0万元，增长0%；公务其它差旅用0.3万元。公务接待费支出决算1.5万元，增长67%。

具体原因如下：开源节源、内部控制等多项措施。

五、其它重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年本部机关运行经费支出3.7万元（与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。

（二）部分国有资产占用情况说明

无公务用车，无单位价值200万元以上的大型设备。

（三）单位政府性基金预算收入和支出情况说明

本年度没有政府性基金预算收入和支出。

（四）部门预算绩效管理工作情况说明

1、成立了以单位负责人为组长的部门支出绩效评价工作领导小组，主要负责绩效评价方案的制定、组织实施和检查、督促、验收工作；

2、依据相关专项资金管理办法和现行财务制度，按照部门支出绩效评价指标体系要求，列出了支出绩效评价的项目清单，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，分别对每一个项目进行绩效评价；

3、在单位完成绩效评价工作后，组织专人开展自查和抽查，对存在的问题及时予以整改落实，较好地实现了预期绩效目标。

4、强化评价结果应用。按照部门预﹙决﹚算信息公开的有关要求，逐步公开财政支出项目预算及绩效评介结果，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

（五）本单位没有政府性基金收入和支出。

（六）本年度政府采购支出0万元。

三、部门整体支出绩效评价
　　2018年，围绕县委、县政府全面建成小康社会的发展蓝图，按照委年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。一、通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。二、全年无重大信访问题，无信访积案、无进京非正常上访事件，无市挂牌案件，无市领导接访案件。顺利实现无赴市、省、京上访的“三无目标”。根据2018年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：
　　（一）经济效益评价
　　1.本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%；“三公”经费预算总额较上年减少。
　　2.预算执行管理方面。支出总额控制在预算总额以内。预算制度执行总体较为有效，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
　　（二）效率性评价和有效性评价
　　预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，体现了县委县政府对我委工作的关心和重视。预算安排的项目支出是非常必要的，主要用于保障我委业务工作支出、联企联村等工作支出，在执行上严格遵守各项财经纪律，严格按预算执行，执行效率较好。
　　（三）社会公众满意度评价
　　2018年，全委干部职工在委党组的正确领导下，认真贯彻落实中央精神和省委省政府决策部署，勤奋工作，创先争优，在各项民主测评中满意度较高。

　附件：1.部门整体支出绩效评价指标表
　　   　2．部门整体支出绩效评价基础数据表

附件1       部门整体支出绩效评价指标表

附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：双牌县科技商务粮食和经济信息化委员会    

                                        单位：万元

 双牌县工业企业改制服务办公室(MB0Q658600)