第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计109.13万元，支出总计109.13万元，收支两抵；与2017年98万相比，收入增加11.13万元，增长11.36%，主要是：因为人员增加，经费增加；支出减少11.13万元，减少11.36%，主要是：因为新农村建设选址等项目已完成，项目经费开支减少。

二、收入决算情况说明

2018年度本年收入总计101.63万元，其中：财政拨款收入97.43万元，占95.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.2万元，占4.13%；上年结转7.5万元，占6.87%.

三、支出决算情况说明

2018年度支出总计89.7万元，按支出性质分类为：基本支出89.7万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上级补助支出0万元，占0%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明增加

2018年度财政拨款收入104.93万元，财政拨款支出104.93万元，与2017年98万元相比，收入增加6.93万元，增长7.07%，主要是：因为人员增加，工资福利等支出增加；支出增加6.93万元，增长7.07%，主要是：因为人员增加，工资福利等支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出89.7万元，占本年支出合计的82.2%，与2017年相比，财政拨款支出减少0.8万元，减少0.88%，主要是：因为新农村建设选址等项目已完成，项目经费开支减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出89.7万元，主要用于节能环保支出（类）支出64.99万元，占72.45%；城乡社区支出（类）支出24.71万元，占27.55%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为90万元，支出决算数为89.7万元，完成年初预算的99.67%，其中：

1、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为65.29万元，支出决算为64.99万元，完成年初预算的99.54%，决算数小于年初预算数0.3万元，主要原因是运行经费控制较好。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为7.5万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数齐平。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为8.41万元，支出决算为8.41万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数齐平。

4、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为8.8万元，支出决算为8.8万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数齐平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出89.7万元，其中：人员经费81.63万元，占基本支出的91%,主要包括基本工资17.19万元、津贴补贴14.70万元、奖金21.57万元、 机关事业单位基本养老保险缴费13.46万元、 其他社会保障缴费5.92万元、住房公积金3.35万元、其他工资福利支出4.72万；对个人和家庭的补助0.7万、生活补助0.58万元、奖励金0.12万元、公用经费8.07万元，占基本支出的9%，主要包括办公费1.45万元、电费0.52万元、邮电费0.51万元、差旅费1.30万元、工会经费2.62、福利费0.47万元、其他商品和服务支出1.20万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待批次0个、接待人次0次（包括陪同人员）。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位无政府性基金收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位加大宣传力度，强化绩效理念，对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

部门预算绩效管理工作开展情况说明

 1.加大宣传力度，强化绩效理念。通过各种媒介、各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传力度，不断提高单位的绩效意识，使社会公众也来了解支持绩效管理工作。

2.加强预算绩效管理法制建设。提请国家出台相关法律、法规，强化预算绩效管理法制手段，一是增加有关强调预算绩效管理的内容；二是制定预算绩效管理相关制度办法。

 3.发挥部门在预算绩效管理中的主体作用。建立部门预算责任制度，强化部门的预算编制和执行主体责任，形成“谁干事谁花钱、谁花钱谁担责”的制度，从预算编制到执行，部门都要切实负起责任。建立绩效问责制度，把单位财政资金使用绩效纳入考核范围，进一步落实责任，提高单位对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。

4.强化评价结果应用。按照政府信息公开的有关要求，逐步公开财政支出项目预算及绩效评价结果，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出8.07万元，与年初预算齐平，支出控制较好。

（二）一般性支出情况

2018年本单位无会议费、培训费等开支。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分:名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第五部分  附件

 双牌县规划局