第一部分   基本情况

（一）人员构成情况

工伤保险中心共有编制5人，其中事业编制5人，年末实有在职人员6人。

（二）中心机构设置、职能

机构设置：工伤保险中心内设办公室、财务室、征缴股，待遇审核股。

主要职能：

1、负责工伤保险基金征缴、管理；

2、核查用人单位的职工个人基本情况，办理工伤保险登记；

3、进行工伤保险的调查、统计和信息系统管理；

4、审核工伤保险待遇，为工伤职工和亲属提供工伤保险政策咨询服务；

5负责工伤保险基金的预决算及有关收支管理等工作。

（三）完成的主要工作

2018年工伤保险各项工作均取得了很好的成效，全县参保单位544户，参保人数18432人，全县工伤保险费征缴收入582万元，较年初市下达的任务380万元增加202万元，完成年度任务的153%，较去年同期增长28 %；基金支出209万元；享受工伤保险待遇人数97人，发放工伤保险待遇194万元。

第二部分  部门决算情况说明

    （一）收支总体情况

2018年收入总计59.36万元，都是财政拨款收入，支出总计59.36万元，都是基本支出，年末结转和结余为0万元。

（二）支出决算说明

2018年支出决算59.36万元，按经济科目分类都是基本支出。其中：工资福利支出50.81万元，一般商品和服务支出8.53万元，对个人和家庭的补助支出0.02万元。

（三）2018年度财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款工资福利支出50.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出8.53万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助支出0.02万元，是奖励金。

（四）“三公经费”支出说明

2018年“三公经费”财政拨款支出共1.19万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费无支出；

2. 公务用车购置及运行维护费无支出；

3、公务接待费支出1.19万元。

（五）部门决算执行情况

2018年决算收入59.36万元，支出59.36万元，都是基本支出。

（六）部门预算绩效管理工作开展情况说明

1、加大宣传力度，强化绩效理念。加大绩效管理理念宣传力度，不断提高部门（单位）的绩效意识，使社会公众也来了解支持绩效管理工作。

2、加强预算绩效管理法制建设。一是增加有关强调预算绩效管理的内容；二是制定预算绩效管理相关制度办法。

3、发挥部门在预算绩效管理中的主体作用。建立部门预算责任制度，强化部门的预算编制和执行主体责任，形成“谁干事谁花钱、谁花钱谁担责”的制度。

4、强化评价结果应用。按照政府信息公开的有关要求，逐步公开财政支出项目预算及绩效评价结果，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

 双牌县工伤保险管理中心

                                   2019年08月15日

2018双牌县工伤保险管理中心