2019年双牌县工伤保险中心部门预算公开说明

目 录

第一部分 2019年部门预算说明

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

（一）负责工伤保险基金征缴、管理；

（二）核查用人单位的职工个人基本情况，办理工伤保险登记；

 （三）进行工伤保险的调查、统计和信息系统管理；

 （四）审核工伤保险待遇，为工伤职工和亲属提供工伤保险政策咨询服务；

(五）负责工伤保险基金的预决算及有关收支管理等工作。

机构设置。

根据编委核定，该单位为副科级事业单位，内部没设其它股室，单位纳入2019年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

 本单位共有编制 5人，都是事业编制 ，没有退休人员，实有在职人员6人（全额6 人，差额 0人，自收自支 0人），其中：行政人员 0人，事业人员6 人，工勤人员 0人。享受独生子女奖励人员 2人，单位没有车辆 ，计算机 6 台，打字机3 台，复印机 2台，柜式空调 0台，挂式空调 2台，摄像机 1台，电话 1部。 

双牌县工伤保险中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。双牌县工伤保险中心2019年本部门收入预算70.4万元，其中，一般公共预算拨款 56.4  万元，其他收入拨款   8万元，上级补助收入6万元；上年结转11.7万元。收入较去年增加 11.03  万元，主要是工资福利增加。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算  82.1 万元，其中，基本支出67.14 万元，包括工资福利支出67.14万元；一般商品和服务支出14.93万元，对个人和家庭的补助支出0.03万元。与上年预算比较增加了4.87万元支出，主要是基本工资、奖金津补贴、办公经费支出，由于工伤保险大力宣传建筑、交通、水利行业参保增加了一些开支。本年无项目支出。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算  56.4 万元，其中，一般公共服务支出 56.4  万元，占 100   %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数  56.4 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门无项目支出。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门政府性基金支出预算0   万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关运行经费 14.93 万元，比上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门“三公”经费预算数为2.3   万元，其中，公务接待费  2.3 万元，公务用车购置及运行费 0  万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费  0  万元。2019年“三公”经费预算较上年基本持平。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算 0  万元，拟召开 0 会议，人数  0 人；培训费预算 0  万元，拟开展  0 培训，人数 0  人；拟举办  0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额   万元，其中，货物类采购预算 0  万元；工程类采购预算  0 万元；服务类采购预算   0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车   辆，应急保障用车0  辆，执法执勤用车0  辆，特种专业技术用车0  辆，其他按照规定配备的公务用车  0辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 82.1  万元，其中，基本支出 82.1  万元，项目支出 0  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2019年工伤保险中心部门预算