2019年双牌县规划事务中心部门预算编报说明

目 录

第一部分 2019年部门预算说明

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

双牌县规划事务中心是负责组织城市规划的编制，参与城市规划设计的审批；参与城市建设项目规划管理，建设工程规划管理；参与国土与区域规划以及重大建设项目的可行性论证；参与组织推动城市规划体制改革。

1、完成《控规》报批工作，报送县人民政府审定批准实施。
2、严把审批关。各建设项目从规划选址到竣工验收，做到规划一张图、审批一支笔、建设一盘棋、服务一条龙。
3、以信息化推动规划管理创新，提高规划管理水平。
4、抓好规划定性工作，为违章建筑处理提供依据。

5、抓好规划论证工作，为政府决策当好参谋。

（二）机构设置。

我单位属财政全额拨款的副科级单位，上级主管部门是双牌县自然资源局。现有在职职工9人，其中副科1人，科员1人，高技师2人,高级工1人,九级管理人员4人。 

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算93.42万元，其中，一般公共预算拨款49.40万元，政府性基金预算拨款0万元，预算外收入0万元，财政专户返还收入预算10万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上级补助收入0万元，上年结转34.02万元。收入较去年减少12.89万元，主要原因是城市规划的编制及城市规划设计专项业务经费减少。 

（二）支出预算：2019年本部门支出预算93.42万元，其中，城乡社区支出 93.42万元（其中工资福利支出74.24万元，一般商品和服务支出18.58万元，对个人和家庭的补助支出0.6万元）。支出较去年减少12.89万元，主要原因是城市规划的编制及城市规划设计专项业务经费减少。 

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算 49.40万元，其中，城乡社区支出49.40万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数49.40  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于人员经费49.4万元，其中：基本工资8.68万元、津贴补贴13.9万元，奖金10.42万元，其他社会保障缴费12.42万元，住房公积金3.98万元。

（二）项目支出：2019年本部门项目无支出预算

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级的机关运行经费 18.58万元，比上年预算减少 9.29 万元，下降 33.33 %，主要是压缩支出、厉行节约。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级“三公”经费预算数为 3.9万元，其中，公务接待费 3.9  万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费  0  万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少1万元，主要原因是厉行节约，缩减开支。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0.4 万元，拟召开 1次 会议，人数 10 人，内容为规划咨询设计，培训费预算0.4 万元，拟召开 1次 会议，人数 12 人，内容为规划设计方面的知识培训。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额   0万元，其中，货物类采购预算 0  万元；工程类采购预算 0  万元；服务类采购预算  0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年无新增配置公务用车、设备等计划。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 93.42  万元，其中，基本支出 93.42  万元，项目支出  0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2019年部门预算表

详见附件（8张表）县政府投资项目规划服务办公室2019年预算表