编委办2018年部门预算编报说明
　　第一部分  概况
　　    一、主要职能
　　（一）县编办主要工作职责
　　1、贯彻执行党和国家关于行政体制、机构改革及机构编制工作的政策、法规，拟定全县行政管理体制改革、机构改革及机构编制工作的有关管理办法和措施，统一管理全县各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关以及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作，检查监督各级行政管理体制政策和机构改革方案以及机构编制执行情况。
　　2、研究拟定全县行政管理体制改革与机构改革方案及有关规定；审核县直各部门和乡镇党政机构改革方案；指导、协调各级行政管理体制和机构改革以及机构编制和管理工作。
　　3、协调县委、县政府各部门的职能配置及职能调整；协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门和县政府各部门之间以及县直各部门与乡镇场之间的职责分工和事权划分。
　　4、负责县委、县政府各部门的职能职责、机构设置和人员编制的审核和股级职数的审批；协同县委组织部提出县直各部门、各乡镇领导班子职数配备的建议；审批县直党政群科级机构和各乡镇的内设机构的设置；审核分配乡镇机关的人员编制。
　　5、审核县人大、县政协机关、法院、检察院机关和各民主党派、人民团体的内设机构、领导职数和人员编制。
　　6、研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案，负责事业单位机构编制管理工作，负责县直各部门所属事业单位的职能、职责、机构设置和人员编制的审核和股级职数的审批；协同县委组织部提出县管科级事业单位领导班子职数配备的建议，审批县直科级事业机构的内设机构；根据中央、省、市有关规定，拟定全县性事业单位编制配备标准，分配由县统一核定的全县事业单位；指导、协调各级各类事业单位管理体制改革和机构编制管理工作；指导、协调、管理县事业单位登记管理局的工作。
　　7、研究提出县直机关、事业单位和各乡镇年度增人控编计划意见，并配合有关部门组织实施；负责县直和乡镇财政年度预算、人员编制和县直财政工资统发单位的人员编制审核工作。
　　8、负责机构改革和机构编制管理的调查研究和有关信息的采集及情况综合，承担机构编制的统计工作。
　　9、承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。
　　（二）县登记局主要工作职责
　　根据《事业单位登记管理暂行条例》（以下简称《条例》）和上级登记管理机关的有关规定，拟定本县事业单位登记管理的工作规则和工作制度；依法保护本县核准登记或备案的事业单位与登记事项有关的合法权益，协助事业单位办理有关事宜；监督本县事业单位贯彻落实《条例》，处理违反《条例》规定的事件；负责全县事业单位的登记管理工作及网上登记管理工作；组织全县事业单位登记管理信息工作；承办上级交办的其他事宜。
　　    二、单位基本情况
　　县编办核定行政编制8名，参公管理编制3名，全额事业编制5名，工勤人员1名，共计17名。实有在职人员10人，退休人员2人。单位房屋建筑物面积108平方米，计算机11台，传真机1台，打印机2台，复印机1台，壁挂式空调3台，柜式空调1台，电话2部。
　　第二部分  2018年度部门预算表
　　2018年度部门预算公开表主要有：部门收支总表、部门收入项目主表、部门支出项目录入表、部门支出项目录入表（基本支出）、部门支出项目录入表（项目支出）、非税收入计划表、部门整体支出绩效目标申报表、单位临聘人员年支出情况表、单位基础信息表、行政事业单位离休人员工资统计表、行政事业单位在职人员工资统计表等。
　　      第三部分   2018年度单位预算情况说明
　　本年度预算总收入包括①一般预算拨款（补助）：正常经费拨款、专项拨款。②上年结转收入。预算总支出包括基本性支出和项目支出。
　　     一、本年预算总收入159.9万元：
　　（一）一般预算拨款（补助）138.29万元。其中：1：正常工资30.47万元、津贴拨款23.09万元 ；2：工作及公用经费45.73万元 ； 3：专项拨款39万元，（人员编制实名制管理5万元，机关、群团社会统一代码赋码3万元，全县事业单位分类改革5万元，县政府机构改革10万元，事业单位登记管理3万元，机关和事业单位网上域名注册管理13万元）
　　（二）上年结转备用金结转21.61万元。
　　     二、本年预算总支出159.9万元，其中包括：             基本支出（120.9万元）和项目支出（39万元）。
　　（一）、基本支出（120.9万元）：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括：
　　1、工资福利支出100.59万元，（1）基本工资30.47万元；（2）津贴补贴23.09万元；（3）社会保障缴费18.24万元(养老保险10.71万元、医疗保险6.5万元、残保金0.6万元、工伤保险0.43万元)；（4）住房公积金6.43万元；（5）其他工资福利支出3.01万元。
　　2、一般商品服务支出15.41元，其中：（1）办公费0.75万元；（2）印刷费0.2万元；（3）水费0.05万；（4）电费0.5万；（5）邮电费0.05万； （6）差旅费1万元，（7）出国费0万；（9）维修费0万元；（10）租赁费0万；（11）会议费0万（12）培训费0万元；（13）接待费3万元；（14）劳务费0万；（15）工会经费3.5万元；（16）福利费0万；（17）公务用车运行维护费0.6万；（18）其他商品服务支出5.76万元。   
　　3、对个人和家庭的补助支出0.2万元：发放独生子女奖励金及退休人员走访）。
　　4、其他资本性支出3万元
　　5、党建专项支出1.7万元，系用于单位党建各项支出。
　　（二）、项目支出（39万元）：是指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括：                                                
　　1、人员编制实名制管理专项支出5万元：（1）办公费0.5万元；（2）印刷费1万元；（3）租赁费1.84万元；（4）接待费0.5万元；（5）其他商品服务支出1.16万元。
　　2、机关、群团社会统一代码赋码专项支出3万元：（1）印刷费1万元；（2）接待费0.3万；（3）其他商品服务支出1.7万元。
　　3、全县事业单位分类改革专项支出5万元：（1）办公费0.4万元；（2）印刷费1万元；（3）差旅费0.6万元；（4）接待费0.8万元；（5）其他商品服务支出2.2万元。
　　4、政府机构改革专项支出10万元：（1）办公费1.5万元；（2）印刷费2万元；（3）差旅费1.5万元；（4）接待费0.8万元；（5）公务用车运行维护费1万；（6）其他商品服务支出3.2万元。
　　5、事业单位登记管理专项支出3万元：（1）印刷费0.4万元；（2）其他商品服务支出2.6万元。
　　6、机关和事业单位网上域名注册管理专项支出13万元：（1）印刷费1.5万元；（2）差旅费1.5万元；（3）接待费0.5万元；（4）其他商品服务支出9.5万元。
　　（三）其中“三公”经费预算支出3.6万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车运行支出0.6万元，公务接待费支出3万元。
　　  第四部分  “三公”经费预算支出情况说明
　　2018年双牌县编办“三公”经费预算支出3.6万元，我单位严格按照八项规定和部门预算批复数控制支出， 2018年“三公”经费预算数与2017年预决算数减少1.2万元。具体原因如下：厉行节约，内部控制，在去年的基础上减少预算数。
　　（一）因公出国（境）费
　　因公出国（境）费支出0万元。
　　（二）公务用车购置及运行维护费
　　2018年双牌县编委办公务用车运行维护费支出0.6万元，比去年有所减少，主要用于车辆租车费用支出。
　　（三）公务接待费
　　2018年双牌县编办公务接待3万元。公务接待费，比去年有所减少，主要用于接待县级单位和外地州（市）到我县交流检查和考察学习费用的工作就餐。
　　    第五部分  其他重要事项的情况说明
　　（一）2018年单位收支预算安排情况
　　按照综合预算的原则，我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。
　　（二）凡上级追加或其他县批资金没列入预算安排。

县机构编制委员会办公室本级