双牌县档案局2018年部门预算说明
　　一、部门职能职责
　　对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理；集中统一管理本县区域内单位的重要档案和有关资料，依照档案法规接收、征集、保管县直单位的重要档案和有关资料；组织全县性的档案宣传活动，收集、整理和编发有关档案内刊资料，会同有关部门组织开展档案工作外事活动和对外交流；组织档案科学技术与基础理论研究；参与有关部门对档案学科研成果进行评审、认定，组织档案专业教育和档案专业干部培训工作；对全县各单位档案室网点建设布局进行指导，对县直部门新设档案室进行审核，提出并呈报县本级档案馆向社会开放档案的办法和控制范围，以及负责档案及其复制件出境；指导全县档案信息资源开发利用和服务工作，推进档案信息网络建设。
　　二、部门预算单位构成
　　我局是一个正科级全额拨款的事业单位，内设3个职能股室，编制人数10名，实有人数10名。
　　三、部门收支总体情况
　　（一）2018年单位收入预算总体情况
　　2018年单位组织收入117.59万元，其中正常经费拨款81.61万元(工作经费及公用经费18万元,津贴补贴38.8万元,工资24.81万元);专项经费18万元(档案保管保护费15万元，网络信息构建、档案管理平台建设费用3万元)；上年备用金结转2.62万元，其他收入15.36万元。
　　（二）2018年单位支出预算安排情况
　　1、2018年单位基本支出117.59万元，其中：工资福利支出80.86万元（基本工资24.81万元、津贴20.60万元、奖金10.1万元、社会保障缴费13.95万元，其他工资福利支出6.4万元，住房公积金5万元。）一般公用支出17.53万元（办公费2.0万元、水电费0.50万元、招待费3.5万元、工会经费0.74万元、福利费1万元、其他交通费用3.4万元、其他商品服务支出6.39万元）。对个和家庭补助支出1.2万元。
　　2、2018年单位项目支出18万元，其中：档案保管保护费15万元，网络信息构建、档案管理平台建设费用3万元。
　　3、预算收支平衡情况
　　根据我局工作需要，结合实际，2018年县财政需安排我局总预算117.59万元，预算总支出117.59万元，收支平衡。
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　2018年一般公共预算拨款收入99.61万元，具体安排情况如下：
　　（一）基本支出：2018年年初预算数为81.61万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
　　（二）项目支出：2018年年初预算数为18万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：档案保管保护费15万元，网络信息构建、档案管理平台建设费用3万元。
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、“三公”经费预算
　　2018年“三公”经费预算数为3.5万元，其中，公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。
　　2、政府采购情况
　　2018年我厅政府采购预算总额0万元，其中，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。
　　六、名词解释
　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

县档案局本级