双牌县重点项目办公室2018年预算
　　编报说明
　　一、部门职能职责
　　（一）负责全县重点项目建设的规划编制、综合管理、组织协调，重点项目建设稽查的日常管理工作和年终考核，研究拟定重大项目监督检查的具体规定和稽查部分，组织引导和协调经济合作。
　　（二）编制全县年度重大项目前期工作计划，研究提出全县重大项目前期经费安排方案。负责全县重大项目前期考察论证、审查和呈报、淘汰或参与重大项目的定点布局、选址、立项等前期工作。协调解决全县重大项目前期工作中的矛盾和问题。全县重大项目前期开发和管理工作，落实重大项目前期工作责任机制，提出考核办法，督促检查重大项目前期工作落实情况。
　　（三）组织开展招商活动，负责全县重要经贸活动的会务组织工作，负责外来投资者洽谈、考察、接待等组织活动，调度考核全县外资签约项目履约工作，会同有关部门做好对外招商项目前期准备工作。
　　（四） 承办县委、县人民政府交办的其他工作。      二、2018年主要工作任务
　　（一）重点项目指标安排
　　2018年初拟全县重点项目73个，续建项目 26个、新建项目41个、前期项目6个，总投资118亿元，计划投资38.52亿元，其中，重大产业类项目33个，年计划投资19.53亿元；重大基础设施类项目21个，年计划投资12.53亿元；重点工作类项目19个，年计划投资6.47亿元。
　　（二）工作重点与措施。
　　我办将认真落实县委、县政府的工作要求，突出工作重点，强力推进重大项目建设，确保圆满完成全年目标任务。1、精心筛选重点项目，严格准入条件。一是项目重点突出区域内的产业项目和重大基础设施项目；二是项目必须要符合国家产业政策和环保要求；三是一般项目投资要在500万元以上；四是必须具备年内开工的各项条件，包括建设资金必须到位、规划、用地、环保、施工等手续必须齐全。2、紧扣目标，强化调度，狠抓进度。全面落实领导联系项目工作制度，充分发挥领导的表率作用，六大战役指挥部和牵头责任单位要勇于担当，靠前指挥，紧紧围绕年初目标任务，认真查找制约项目推进的问题和困难，切实加大协调推进工作力度。同时，督促项目业主抢抓项目建设的黄金时期，筹资金、攻难点、抓进度、增人员、加设备，集中力量，加速推进项目建设，对未开工项目做好前期工作，尽快落实建设资金，争取早日动工；对已开工项目，精心编排建设计划，保证工程如期推进；对进度缓慢的项目，逐个分析原因，找准问题，倒排工期，挂图作战，加速推进。3、加大宣传，强化服务，创优环境。充分利用新闻网和电视台等新闻媒介，加大宣传力度，坚持用正确的舆论导向和正面的典型事例激发干部群众干事创业的热情。职能部门要切实增强服务意识，把服务项目、服务发展作为部门工作的头等大事，摆正位置，端正态度，要围绕项目立项、规划审批、施工报建、土地征收等重点环节，切实增强时效观念，简化办事程序，加快工作节奏，积极主动服务，为重点项目建设进一步畅通“绿色通道”。各相关部门要进一步加大联合执法力度，及时发现并解决矛盾纠纷，营造优良的项目施工环境。4、创新方法，拓宽渠道，多方筹资。进一步创新融投资方式，积极拓宽融资渠道，多措并举落实建设资金。协助经济部门深入研究、主动对接国、省“十三五”规划，认真研判发展方向和战略重点，挖掘包装项目，积极向上争取资金；举办多种形式的银企洽谈和项目推介活动，引导信贷资金优先支持项目，积极吸引社会资金参与项目建设。项目业主合理高效使用建设资金，科学组织施工，加快资金周转。通过银行融资、项目融资、争资立项融资等方式走活融资一盘棋，确保重点项目建设顺利实施。5、加强督查，强化责任，解决瓶颈。六大战役指挥部和项目牵头责任单位强化作风建设，有效解决项目推进的困难和问题，着力解决办事效率低下的问题，切实增强服务意识，优化办事程序，加强部门协调，形成合力推动工作。着力解决诚信意识薄弱问题，强化项目业主的责任意识，加强对企业履约的约束监管，共同构建良好投资环境。我办将联合两办督查部门定期、不定期的对项目建设情况进行督查，及时查找问题、反映情况，及时研究项目建设过程中存在的困难和问题的解决办法，确保项目按时间节点要求，顺利推进。                                                          （三）编制全县年度重大项目前期工作计划，研究提出全县重大项目前期经费安排方案。负责全县重大项目前期考察论证、审查和呈报、淘汰或参与重大项目的定点布局、选址、立项等前期工作。协调解决全县重大项目前期工作中的矛盾和问题。全县重大项目前期开发和管理工作，落实重大项目前期工作责任机制，提出考核办法，督促检查重大项目前期工作落实情况。
　　(四)组织开展招商活动， 负责全县重要经贸活动的会务组织工作，负责外来投资者洽谈、考察、接待等组织活动，调度考核全县外资签约项目履约工作，会同有关部门做好对外招商项目前期准备工作
　　三、机构设置
　　县重点项目联席会议办公室由县重点项目办公室、县投资贸易促进局、县重大项目前期工作办公室等3个单位合署办公，其人员与原单位脱钩，归口联席会议办公室管理、考核。
　　四、部门预算单位构成
　　根据县编委核定，单位内设正科级科室 1 个、副科级科室  1个、正股级科室 1 个，全部纳入2018年部门预算编制范围。内设科室分别是：双牌县重点项目办公室（正科级，核定编制4名）；所属非独立核算事业单位分别是：双牌县投资贸易促进局（副科级，核定编制3名），双牌县重大项目前期工作办公室（正股级，核定编制4名）。
　　五、单位基本情况
　　单位共有编制 11人，其中：全额事业编制 11人；实有在职人员11 人（全额 11人，差额 0人，自收自支 0人），其中：行政人员1 人，事业人员 8人，工勤人员2 人。单位离退休人员0 人，享受独生子女奖励人员4 人（其中：在职人员 4人，退休人员0 人）。单位实有车辆1  台，房屋建筑物面积 94.5平方米，计算机11  台，复印机 2台，传真机1 台，柜式空调 5台，挂式空调6台，电话5 部等。 
　　六、2018年部门收支预算总体情况
　　1、收入预算：2018年年初预算数100.8万元：一般预算拨款100.8万元，其中：正常经费拨款70.8万元（基本工资19.7万元，津贴补贴12.4万元，50%绩效奖6.6万元、住房公积金3.9万元、养老保险6.4万元、公用经费21.8万元）。专项拨款30万元。上年结转0万元。
　　2、支出预算:2018年年初预算数100.8万元，其中，基本支出70.8万元(基本工资、津贴补贴按6人计算，其他支出按11人计算)，项目支出30万元。
　　七、一般公共预算拨款支出预算
　　2018年一般公共预算拨款支出100.8万元，具体安排情况如下：
　　（1）基本支出：2018年年初预算数为70.8万元，1、工资福利支出49万元,（基本工资19.7万元，津贴补贴12.4万元，奖金6.9万元，工伤保险0.3万元，养老保险6.4万元，其他工资福利支出3.3万元）。2、对个人和家庭补助支出0.06万元，住房公积金3.9万元。3、一般商品和服务支出21.74万元，其中：办公费3万元、印刷费2万元、水费0.1万元、电费1.2万元、邮电费0.5万元、公车运行费3.3万元、其他交通费用0.5万元、差旅费2万元、会议费0.2万元、培训费0万元、公务接待费2.2万元、工会经费0.8万、福利费0.9万元、党建专项费用1万元、其他商品和服务支出4.04万元。（2）项目支出。专项商品和服务支出30万元。其中：市级重点项目流动现场会10万元，重点项目调度、督查、督办经费10万元，重点项目迎检工作经费10万元。
　　八、其他重要事项的情况说明
　　1、单位运行经费                                     2018年县重点项目办公室、县投资贸易促进局、县重大项目前期工作办公室等3个单位合署办公，事业单位的运行经费当年一般公共预算拨款100.8万元。
　　2、“三公”经费预算:
　　2018年“三公”经费预算数为5.5万元，其中：公务接待费2.2万元，公务用车购置及运行费3.3万元（公务用车购置0万元、公务用车运行费3.3万元），因公出国（境）费0万元，分别列示。2018年“三公”经费预算较2017年减少0.65万元，主要是厉行节约，进一步压缩“三公”经费 。                                        九、名词解释
　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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