2018年商业企业改制服务办公室
　　预算编报情况
　　一、基本情况
　　我单位共有编制20人，其中：行政编制 0人，事业编制20人，工勤编制0人；实有在职人员5人（全额5人，差额 0人，自收自支0人），其中：行政人员 0人，事业人员5人，工勤人员 0人。单位离退休人员15 人，享受独生子女奖励人员 2人（其中：在职人员1人，退休人员 1人），临聘人员1人。单位实有车辆  0台，房屋建筑物面积 80平方米，计算机 1 台，打字机 1台，复印机 0台，传真机0 台，柜式空调 1台，挂式空调1台，摄像机 0台，电话1 部。 
　　二、部门职能职责
　　（一）管理好商业系统、物质系统企业改制的相关事务
　　（二）、管理好改制企业的国有资产。
　　（三）、为原商业办、物质办的离退休人员的提供管理服务工作。
　　（四）、完成县委、县政府交给的其他中心工作。
　　三、内部预算单位构成
　　根据编委核定，我单位内设正科级科室 0 个、副科级科室 0 个、股级科室 2个；所属非独立核算事业单位 0 个，内设股级科室 0个，全部纳入2018年部门预算编制范围。
　　内设科室分别是综合办公室、财务室。
　　四、单位2018年总的预算收支执行情况
　　（一）本年决算总收入99.94万元
　　1、正常经费拨款81.5万元，其中：（1）工资、津补贴、离退休及遗补拨款55.5万元；（2）公用经费9 万元；  
　　2、纳入预算管理的行政事业性收费安排7万元；
　　3、专项拨款10万元；
　　4、其他收入3.12万，
　　5、上年结转15.32万元（补助结转15.22万，银行结转0.1万）。
　　（二）本年决算总支出99.94万元，其中：
　　1、单位运转支出99.94万元:
　　（1）工资福利支出73.08 万元：基本工资22.9万元；津贴补贴16.3万元；奖金10.6万元（含第十三个月工资、目标考核奖）；社会保障缴费23.28万元（含医保4.32万元、养老保险 7.2万元、助残资金0.4 万元、工伤保险 0.36万元、住房公积金4.3）；其它工资福利支出6.7万元（主要是临聘人员工资、加班及值班补助等）。
　　（2）一般商品和服务支出15.43万元：办公费2万元；印刷费1万元；水电费0.7万元；银行手续费0.01万元；邮电费0.3万元；公务用车运行费1.2万元；差旅费1万元；培训费0.2万元；公务接待费2万元；物业管理费0万元；会议费 0万元；工会经费1.3万元；福利费0.6万元；维修费2万元；劳务费 0万元；租赁费 0万元；其他交通费0万元；其他商品服务支出3.12 万元，主要用于文明创建、计生、扶贫帮困、综治维稳、党建、联乡、防火等方面的支出。
　　（3）对个人和家庭的补助支出0.63 万元：退休费 0万元；生活补助0.6万元，系遗补；奖励金0.03万元，系独生子女奖励金；救济费 0万元；其他0 万元。
　　2、单位专项支出10.8万元。

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