2018年工伤保险中心部门预算编报说明
　　一、基本情况
　　中心共有编制 5人，其中：行政编制 0人，事业编制 5人，工勤编制 0人；实有在职人员6人（全额6 人，差额 0人，自收自支 0人），其中：行政人员 0人，事业人员6 人，工勤人员 0人。单位离退休人员0 人，享受独生子女奖励人员 2人（其中：在职人员 2人，退休人员 0人），临聘人员0 人。单位实有车辆 0 台，计算机 6 台，打字机3 台，复印机 2台，传真机 0台，柜式空调 0台，挂式空调 2台，摄像机 1台，电话 1部等。 
　　二、部门职能职责
　　（一）负责工伤保险基金征缴、管理；
　　（二）核查用人单位的职工个人基本情况，办理工伤保险登记；
　　（三）进行工伤保险的调查、统计和信息系统管理；
　　（四）审核工伤保险待遇，为工伤职工和亲属提供工伤保险政策咨询服务；
　　(五）负责工伤保险基金的预决算及有关收支管理等工作。
　　三、内部预算单位构成
　　根据编委核定，该单位为副科级事业单位，内部没设其它股室，单位纳入2018年部门预算编制范围。
　　四、单位2018年部门预算总的收支情况
　　（一）本年预算总收入 77.23万元（含工资津补贴）
　　1、正常经费拨款55.2万元（工作经费15.8万元、工资20.2万元、津补贴19.2万元）；　
　　2、其他收入 4.73万元；
　　3、上年结转11.3万元；
　　4、县人社局补助6万元。
　　（二）本年预算总支出77.23万元，（含工资津补贴）
　　1、单位基本支出77.23万元:
　　（1）工资福利支出63.6万元：其中：基本工资14.7万元、津贴补贴16.8万元、奖金 7.7万元（含第十三个月工资、目标考核奖）、伙食补助1.5万元、医保 4.6万元、养老保险5.5 万元、助残资金 0.4万元、工伤保险 0.3万元，其它工资福利支出12.1万元。
　　（2）一般商品和服务支出13.6万元：其中：办公费1.2万元；印刷费 1万元；水电费0.84 万元；银行手续费0.2 万元；邮电费0.2万元；公务用车运行费 0万元；差旅费0.4 万元；培训费 0万元；公务接待费2.3万元；租赁费2万元（办公用房租赁）、物业管理费0.06万元；工会经费1万元；福利费2 万元；其他交通费 1.4万元；其他商品服务支出 1万元。
　　（3）对个人和家庭的补助支出0.03 万元：系独生子女奖励金。
　　（4）其他资本性支出 0万元，其中：办公设备购置 0万元。
　　2、单位专项支出0万元。
　　（三）收支平衡情况：收支平衡无结余
　　五、2018年“三公”经费支出预算情况说明
　　2018年度“三公”经费支出预算数为2.3万元，机构业务量增大，在公务接待上与上年一致，以保证正常开支；因公出国（境）费用支出预算为0万元；公务用车运行维护费支出为0万元（单位没有车）。
　　六、其它重要事项的情况说明
　　（一）单位政府性基金预算收入和支出情况
　　中心没有政府性基金预算收入和支出。
　　（二）2018年单位收支预算安排情况
　　按照综合预算的原则，我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算。
　　（三）政府采购情况
　　2018年单位政府采购预算总额为0万元，其中：政府采购货物预算为0万元，政府采购工程预算为0万元，政府采购服务预算为0万元。

县工伤保险管理中心