双牌县工业企业改制服务办公室
　　2018年预算编报说明
　　一、县工业企业改制服务办公室主要工作职责
　　（一）贯彻执行国家和省工业系统的方针、政策和法律、法规。
　　（二）为工业系统企业改制提供服务。
　　（三）为工业系统企业改制的相关事务和离退休人员管理服务。
　　（四）承办县委、县人民政府交办的其他事项。
　　二、单位基本情况
　　双牌县工业企业改制服务办公室成立于2016年，现为参照公务员管理的正科级事业单位，内设综合办公室。现有在职人员4人（全额编制5人），退休人员7人，共计11人。
　　三、2018年预算收支平衡情况
　　（一）2018年收入预算总体情况
　　2018年预算总收入74.21万元。其中财政拨款正常经费54.41万元 (公用经费1.07万元、工资福利52.43万元、对个人和家庭的补助0.91万元)；专项拨款10万元（专项商品和服务支出5万元, 工资福利5万元）；上年结转9.8万元。
　　（二）2018年支出预算安排情况
　　1、2018年我单位基本支出64.21万元。其中工资福利支出56.53万元（其中基本工资19.8万元、津补贴14.2万元、奖金6万元、养老保险6.2万元、医保2.4万元、残疾人保障金0.45万元、失业保险费0.1万元、工伤保险费0.18万元、住房公积金3.7万元、其他工资福利支出3.5万元）;一般公用支出6.77万元（办公费1.2万元、邮电费0.15万元、差旅费0.5万元、培训费0.1万元、公务接待费0.8万元、工会经费0.5万元、福利费0.5万元、其他交通费0.5万元、其他商品和服支出2.52万元）;对个人和家庭补助支出0.91万元（生活补助0.91万元）。
　　2、2018年单位项目支出10万元。其中①专项商品和服支出5万元（办公费0.5万元、印刷费1万元、差旅费1万元、会议费0.5万元、劳务费0.5万元、其他交通费0.5万元、其他商品和服支出1万元）；②一般行政管理事务支出5万元﹙其他工资福利支出5万元﹚。
　　（三）预算收支平衡情况
　　根据我办工作需要，结合实际，2018年县财政需安排我办预算总收入74.21万元；预算总支出74.21万元。
　　四、2018年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
　　2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为0.8万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车运行维护费支出预算0万元；公务接待费支出预算0.8万元。
　　五、其他重要事项的情况说明
　　（一）单位政府性基金预算收入和支出情况
　　本单位没有政府性基金预算收入和支出。
　　（二）2018年单位收支预算安排情况
　　按照综合预算的原则，我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。
　　（三）政府采购情况
　　2018年单位政府采购预算总额0万元。
　　六、上级追加资金及县批经费
　　没有列入本级部门预算；具体执行过程中，凡上级追加资金及县批经费，按上级核定科目核定增列收入及支出，年终报告人大。
　　七、专业名词解释
　　（一）收入科目
　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　（二）支出科目
　　1.基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。
　　2.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
　　3.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
　　4.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
　　5.项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（三）“三公”经费科目
　　1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
　　2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
　　3.公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

双牌县工业企业改制服务办公室