城乡居民社会养老保险管理局2018年预算编报说明
　　一、主要工作职责
　　本单位的主要工作职责是：负责全县13万农业人口和城居3.3万人以及被征地农民的养老保险工作的宣传开展、培训、检查考核、征收基本养老保险费和发放养老金等一系列工作；以及代发乡村教师、乡村医生、老放映员生活补助。
　　二．2018年主要工作任务及目标
　　确保60岁以上人员的基本养老金及时足额发放，按时完成省、市县下达的各项工作征缴、发放任务，促进三大块的基本养老保险缴费增长，维持社会保障事业的平稳、快速发展。
　　三、单位基本情况
　　县城乡居民社会养老保险管理局是县人力资源和社会保障局下属的独立核算的副科级单位，属全额拨款事业单位。本单位共有编制8人,实有在编在职人员6人，临聘人员2人，退休人员1人。本单位实有车辆一台（湘M7CX01），台式计算机6台、笔记本电脑1台；打印机2台；挂式空调一台等。
　　四、2018年部门预算收支平衡情况
　　（一）、2018年本单位预算总收入3030.61万元
　　其中财政正常拨款:54.4万元；专项拨款394.81万元（城乡居民养老保险县级缴费补贴及县级养老金配套资金）；其他收入85.6万元；上级补助收入2495.8万元（养老保险基金财政补贴收入）。2018年收入预算较2017年相比增加589.21，主要原因是城乡居民养老金待遇提高及发放人数的增加提高了基金财政补贴收入。
　　（二）、2018年本单位总支出3017.61万元
　　1、单位基本支出140万元:
　　（1）工资福利支出67.8万元：基本工资13万元；津贴补贴12万元；奖金20万（主要为年终绩效考核奖金、综治维稳及扶贫先进奖金）；社会保障缴费5.3万元（含医保费及医保铺底4.5万元、助残资金0.5万元、工伤保险0.3万元）；伙食补助费2万元；住房公积金3.5万元；其它工资福利支出12万元（主要是临聘人员工资、文明劝导值班补助等）。
　　（2）一般商品和服务支出57.2万元：办公费11万元、印刷费11万元、手续费0.1万、水费0.05万元、电费0.2万元、邮电费0.25万元、差旅费5万元、培训费1万元、公务接待费5万元、劳务费0.1万元、工会经费2.5万元、福利费2万元、公务用车运行费3万元、其他商品和服务支出16万元。
　　（3）对个人和家庭的补助支出14万元。其中：退休费1万元（退休老同志传统节日走访慰问金、医保铺底及其他补助等）；其他对个人和家庭的补助支出13万元（为给予乡镇、村的缴费补贴2元/人）。
　　（4）办公设备购置1万元（购置办公电脑、打印机等）
　　2、项目支出2877.61万元，系城乡居民养老保险基金支出（养老金最低标准90元/人/月）。
　　（三）、预算收支平衡情况
　　根据我局工作需要，结合实际，2018年县财政需安排我局总预算3030.61万元，预算总支出3017.61万元，，结转下年13万元。
　　五、2018年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
　　2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为8万元，与2017年度预算齐平。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车运行维护费支出预算为3万元；公务接待费支出预算为5万元。
　　六、其它情况说明
　　上级追加资金及县批经费，没有列入本级部门预算；具体执行过程中，凡上级追加资金及县批经费，按上级核定科目核定增列收入及支出，年终报告人大。
　　双牌县城乡居民养老保险局