2016年双牌县新型农村社会养老保险局

决算编报说明

一、主要工作职责

　本单位的主要工作职责是：负责全县13万农业人口和城居3.3万人以及被征地农民的养老保险工作的宣传开展、培训、检查考核、征收基本养老保险费和发放养老金等一系列工作。

二、单位基本情况

县城乡居民社会养老保险管理局是县人力资源和社会保障局下属的独立核算的副科级单位，属全额拨款事业单位。单位共10人,其中临聘人员1人。小车一部。

三、决算分析说明

（一）关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度本年收入总90.19万元，其中：政府性基金预算财政拨款0万元，年初结转和结余0万元。

2016年度支出总计90.19万元，其中：社会保障和就业支出90.19万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计90.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入90.19万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计90.19万元，其中：基本支出90.19万元，占100 %。

（四）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出90.19万元，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加，主要原因是：人员工资调整、财政补贴增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面，工资福利支出44.9万元，占49.78%；商品和服务支出27.52万元，占30.51%；对个人和家庭的补助17.48万元，占19.7%。

（五）2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.96万元，比2015年7.93万元增加了0.03万元；其中：因公出国（境）费支出为0万元，占0 %；交通费用为2.93万元，占0%；公务接待费支出决算为5万元，占100%。

(六)政府采购情况说明

本年未进行政府采购。

四、部门预算绩效管理工作开展情况说明

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强局内部机构各处室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

新型农村社会养老保险局

  2017年8月15日 

                                                                   双牌县新型农村社会养老保险局2017年决算报表