第一部分  部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

㈠主要职责

我局是一个正科级全额拨款的事业单位，对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理；集中统一管理本县区域内单位的重要档案和有关资料，依照档案法规接收、征集、保管县直单位的重要档案和有关资料；组织全县性的档案宣传活动，收集、整理和编发有关档案内刊资料，会同有关部门组织开展档案工作外事活动和对外交流；组织档案科学技术与基础理论研究；参与有关部门对档案学科研成果进行评审、认定，组织档案专业教育和档案专业干部培训工作；对全县各单位档案室网点建设布局进行指导，对县直部门新设档案室进行审核，提出并呈报县本级档案馆向社会开放档案的办法和控制范围，以及负责档案及其复制件出境；指导全县档案信息资源开发利用和服务工作，推进档案信息网络建设。

㈡内设机构

根据上述职责，内设3个职能股室，业务股、办公室和信息编研中心。

二、人员构成情况。

双牌县档案局编制人数8名，实有人数8名。

第二部分  双牌县档案局2016年度部门决表

（具体见附件）

第三部分　双牌县档案局2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度本年收入总计98.2661万元，其中：财政拨款98.2661万元。

2016年度支出总计98.2661万元，其中：一般公共服务支出79万元、其他支出19.2661万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计98.2661万元，其中：财政拨款98.2661万元。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计98.2661万元，其中：基本支出78.2661万元，占79.65 %；项目支出20万元，占20%。

四、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    

   2016年度一般公共预算财政拨款支出98.2661万元，占本年支出合计100%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加，主要原因是：人员工资调整。

    

2. 般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    

   2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面，按支出功能分类科目名称进行说明。如：工资福利支出52.6435万元，；商品和服务支出14.7981万元；对个人和家庭的补助30.8245万元.

    

   ㈢一般公共预算财政拨款支出预决算情况

    

   2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为98.2661万元，支出决算为98.2661 万元，收支平衡。

    

   五、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

    

   2016年度一般公共预算财政拨款基本支出98.2661万元，其中：人员经费83.468万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 14.7981万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他资本性支出。

    

   六、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    

3. 三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    

   2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.30万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为0 万元，占0 %；公务接待费支出决算为3.30万元，占100%。具体情况如下：

    

   1. 因公出国（境）费支出决算 0万元，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0人次。

    

   2.公务用车购置及运行费支出0万元（我单位没有公车）。

    

   3.公务接待费支出3.30万元，主要用于全市各县（区）档案系统到我局调研。

    

4. 三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明

    

   2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，增长0%；公务接待费支出决算为3.30万元，增长35%

    

   具体原因如下：开源节流、内部控制等多项措施，但本年度因档案馆项目建设与各县档案局档案馆项目建设交流经验较多，且组织退休人员及退休党员活动稍有增加。

    

   七、部门预算执行情况分析说明

    

   2016年预算收入98.2661万元，支出98.2661万元。其中,基本支出：78.2661万元、项目支出为20万元。

    

   2016年决算收入98.2661万元，支出98.2661万元。其中,基本支出：78.2661万元、项目支出为20万元。

    

   八、其他重要事项的情况说明

    

5. 关运行经费支出情况说明

    

   2016年本部门机关运行经费支出14.7981万元（与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。

    

   ㈡部门国有资产占用情况说明

    

   截止2016年12月31日，本单位没有车辆、房产及土地或其他价值200万元以上大型设备。

    

   ㈢部门预算绩效管理工作开展情况说明

    

   1.加大宣传力度，强化绩效理念。通过各种媒介、各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传力度，不断提高部门（单位）的绩效意识，使社会公众也来了解支持绩效管理工作。

    

   2.加强预算绩效管理法制建设。提请国家出台相关法律、法规，强化预算绩效管理法制手段，一是增加有关强调预算绩效管理的内容；二是制定预算绩效管理相关制度办法。

    

   3.发挥部门在预算绩效管理中的主体作用。建立部门预算责任制度，强化部门的预算编制和执行主体责任，形成“谁干事谁花钱、谁花钱谁担责”的制度，从预算编制到执行，部门都要切实负起责任。建立绩效问责制度，把单位财政资金使用绩效纳入考核范围，进一步落实责任，提高单位对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。

    

   4.强化评价结果应用。按照政府信息公开的有关要求，逐步公开财政支出项目预算及绩效评价结果，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

    

   九、专业名词解释

    

   ㈠收入科目

    

   1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

    

   2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    

   3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    

   4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

   5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    

   6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    

   ㈡支出科目

    

   1.基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

    

   2.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    

   3.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

    

   4.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    

   5.项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    

   ㈢“三公”经费科目

    

   1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    

   2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    

   3.公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

双牌县档案局.XLS