2016年双牌县工业企业改制服务

办公室部门决算

第一部分 部门（单位）情况

一、主要工作职责

（一）贯彻执行国家和省工业系统的方针、政策和法律、法规。

（二）为工业系统企业改制提供服务。

（三）为工业系统企业改制的相关事务和离退休人员管理服务。

（四）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、内设机构及人员构成情况

双牌县工业企业改制服务办公室成立于2016年，现为正科级行政事业单位，内设综合办公室。现有在职人员5人，（全额编制5人），退休人员6人，共计11人。

第二部分 双牌县工业企业改制服务办公室2016年度部门决表

具体见附件。

第三部分　双牌县工业企业改制服务办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入决算总体情况说明

2016年度本年收入总计91.25万元，其中，一般公共预算财政拨款91.25万元

2016年度本年支出总计91.25万元，其中，一般公共服务支出91.25万元

二、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政支出91.25万元，占本年支出合计100%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.35万元。主要原因是：机关运转经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政支出主要用于以下方面，按支出经济分类科目名称进行说明。如：工资福利支出39.35万元，占43.12%；商品和服务支出7.68万元，占8.41%；对个人和家庭的补助41.98万元，占46%，其他资本性支出2.23万元，占2.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为100万元，支出决算为91.25万元，完成年初预算91.25%

三、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出91.25万元，其中：人员经费81.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金，其它对个人和家庭补助支出；公用经费9.91万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训会、公务接待费、工会经费、福利费、其它交通费用、办公设备购置、其它资本性支出。

四、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.25万元，比2015年增加0.58万元，比去年增加86.57%；其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；其它交通费用0.81万元，占64.8%；公务接待费支出决算为0.44万元，占35.2%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务其它交通费用0.81万元。其中：主要用于公务租车。

3、公务接待费支出0.44万元。其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0.44万元。2016年，国内公务接待9个、国内公务接待90人次（不包括陪同人员）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费支出0万元，增长0%；其它交通费支出0.81万元，增长2600%；公务接待费支出决算0.44万元，下降31.25%。

具体原因如下：开源节源、内部控制等多项措施。

五、其它重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年本部机关运行经费支出7.68万元（与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。

（二）部分国有资产占用情况说明

无公务用车，无单位价值200万元以上的大型设备

（三）部门预算绩效管理工作情况说明

1、成立了以单位负责人为组长的部门支出绩效评价工作领导小组，主要负责绩效评价方案的制定、组织实施和检查、督促、验收工作；

2、依据相关专项资金管理办法和现行财务制度，按照部门支出绩效评价指标体系要求，列出了支出绩效评价的项目清单，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，分别对每一个项目进行绩效评价；

3、在单位完成绩效评价工作后，组织专人开展自查和抽查，对存在的问题及时予以整改落实，较好地实现了预期绩效目标。

4、强化评价结果应用。按照部门预﹙决﹚算信息公开的有关要求，逐步公开财政支出项目预算及绩效评介结果，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

（四）本单位没有政府性基金收入和支出。

（五）本年度政府采购支出2.23万元。

六、专业名词解释

 ㈠收入科目

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

㈡支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

4、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

5、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

㈢“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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