双牌县商业企业改制服务办公室2017年预算
　　编报说明
　　一、工作职责
　　承担原商业系统、物质系统企业改制的相关事务和系统内离退休人员的管理服务工作。
　　二、工作任务
　　1、管理好商业系统、物质系统企业改制的相关事务；
　　2、管理好改制企业的国有资产；
　　3、为原商业办、物质办的离退休人员的提供管理服务工作；  
　　4、完成县委、县政府交给的其他中心工作。
　　三、单位的基本情况
　　本单位属于财政全额拨款事业单位，实有人数20人，其中：在职人员5人，离退休人员15人。全额事业拨款20人。主要资产有：办公用房100平方米，办公计算机3台，打印机1台，空调2台，办公电话1台。
　　四、本年预算总收入81.32万元。
　　1、正常经费拨款81.32万元，其中：①工资、津补贴、离退休拨款75.32万元；②工作经费6万元万元。
　　3、上年结转15.32万元；
　　五、本年预算部支出80.52万元（一）单位运转支出69.69万元
　　1、工资福利支出60.56万元：（1）基本工资21.9万元；（2）津补贴18.5万元；（3）奖金7万元，（4）社会保障缴费10.16万元，其中：①医疗保险金9.8万元，②工伤保险金0.36万元；  （5）其他工资和福利支出3万元。
　　2、一般商品和服务支出14.83万元：（1）办公及印刷费3.00万元；（2）水费0.1万元；（3）电费0.6万元；（4）邮电费0.3万元；（5）差旅费1万元；（6）维修维护费2.00万元，（7）培训费0.2万元；（8）工会经费0.7万元；（9）招待费2万元；（10）福利费0.6万元；（11） 其他商品和服务支出3.12万元（12）公务用车维护运行费1.2万元，（13）手续费0.01万元
　　3、对个人家庭补助支出5.13万元。①生活补助0.60万元，③奖励金0.03万元，④住房公职金4.5万元。（二）“三公”经费预算
　　我办2017年“三公”经费严格执行年初预算不超过上年决算的原则，共为3.2万元，其中公务接待费2万元，公务用车购置及运行1.2万元，因公出国（境）费0万元。
　　（三）政府采购情况
　　2017年我办政府采购预算总额为0元。
　　六、上级追加资金及县批经费，没有列入本级部门预算；具体执行过程中，凡上级追加资金或县批经费，按上级核定科目相应增列收入及支出，年终报告人大。

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