双牌县工伤保险管理中心2017年预算编制说明
　　一、单位职能职责
　　负责工伤保险基金征缴、管理；核查用人单位的职工个人基本情况，办理工伤保险登记；进行工伤保险的调查、统计和信息系统管理；审核工伤保险待遇，为工伤职工和亲属提供工伤保险政策咨询服务；负责工伤保险基金的预决算及有关收支管理等工作。
　　二、单位基本情况
　　根据编委核定，工伤保险管理中心编制数5人；现实有人数6人，其中行政人员1人，事业人员5人；办公租用面积30平方米；计算机6台，打印机3台，复印机2台，摄影机1台，办公电话1部，壁挂式空调2台。
　　三、收支总体情况
　　（一）收入预算，2017年年初预算数62.1万元，其中， 基本工资17.1万元，津贴补贴16.1万元，工作及公用经费拨款8万元，其他收入10.9万元（包括县批经费、人社局补充），上级补助收入10万元。2017年收入预算较去年增加35.7万元，主要是增加了5人在编人员的基本工资和津贴补贴。
　　（二）支出预算，2017年年初预算数62.1万元，本年预算支出都是基本支出，工资福利支出48.62万元，一般商品和服务支出10.45万元，对个人和家庭的补助支出3.03万元。工资福利支出包括：基本工资12.2万元，津贴补贴13.1万元，奖金6.8万元，养老保险缴费4.9万元，医疗保险缴费4.9万元，工伤保险0.22万元，其他工资福利支出6.5万元；一般商品和服务支出包括：办公费1.2万，印刷费0.1万，手续费0.2万，水费0.03万，电费0.8万（电费增加主要是租赁办公用房为门面按商品用水电计价），邮电费0.2万，物业管理费0.06万元（办公室租赁在滨江广场由小区收）公务用车及维护费1.5万，差旅费0.4万，会议费0.2万，培训费0.1万，公务接待费2.3万，工会经费0.36万，福利费1.0万，其他商品和服务支出2万。对个人和家庭补助支出3.03万元，住房公积金3万元，0.03万元是独生子女奖励金。
　　四、一般公共预算拨款支出
　　2017年一般公共预算拨款收入62.1万元，都是基本支出，是指为保障单位机构   正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工瓷、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
　　五、其他重要事项了情况说明
　　2017年“三公经费”预算数为3.8万元，其中，公务接待费2.3万元，公务用车运行维护费1.5万元，因公出国（境）费为0。2017年“三公”经费预算与2016年降低了12%。

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