2015年度双牌县财政局决算公开

一、主要工作职责

（一）组织贯彻执行国家、省和市财税方针政策，拟定和执行全县财政制度、改革方案，指导全县财政工作；分析决测全县经济形势；提出运用财税政策实施调控和综合平衡全县社会财力的建议；贯彻执行有关分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税意见。

（二）起草财政、财务、会计管理规范性文件并监督实施。

（三）承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县本级决决算草案并组织执行。编制全县财政收支决算和部门决算，汇总全县部门决算和财政总决算；受全县人民政府委托，向县人民代表大会报告县本级、全县决算及其执行情况，向全县人大常委会报告决算。组织制定县本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度决决算。对财政性资金进行决算绩效管理，负责全县的决决算公开工作。

（四）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。贯彻执行彩票监督管理政策和有关办法，管理彩票市场，会同有关部门监督和管理彩票公益金，管理其他彩票资金。

二、基本情况

县财政局属财政全额拨款的正科级单位，设办公室、综合股、决算股、决算绩效管理股、国库股、会企股、经建股、农业股、行财股、社保股、政府采购、信息中心、投资评审中心、监察室、人教股、工会、综改办等17个职能股室，设乡镇财政管理局、非税收入征收管理局、国库集中支付局、财政监督检查局及国有资产管理局等5个副科级单位。双牌县财政局机关现有在职职工87人，其中：行政人员32人，事业人员52人，工勤人员3人；退休人员24人，享受独生子女奖励人员16人，遗补人员8人,临时聘用人员8人。单位实有车辆5台，房屋建筑物面积2695平方米，计算机80台，复印机5台，传真机1台，打印机41台，壁挂式空调18台，柜式空调10台，摄像机1台，电话31部，网络通讯设备6套。

三 、双牌县财政局2015年度部门决表（具体见附件)

四、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度本年收入总计1162.44万元，其中：一般公共预算财政拨款1162.44万元。

2015年度支出总计1162.44万元，其中：一般公共服务支出1162.44万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

㈠一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出1162.44万元，占本年支出合计100 %，与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出减少26.49万元，主要原因是：机关运转经费减少。

㈡一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面，按支出经济分类科目名称进行说明。如：工资福利支出488.08万元，占41.99%；商品和服务支出405.98万元，占34.92 %；对个人和家庭的补助132.23万元，占11.38 %，其他资本性支出136.15万元，占11.71 %。

㈢一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1200万元，支出决算为1162.44万元，完成年初预算96.87%。

六、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出885.44万元，其中：人员经费620.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费265.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他资本性支出。

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

㈠“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为62.85万元，比2014年减少了51.56万元，比去年减少45.07 %；其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为38.84万元，占61.8%；公务接待费支出决算为24.01万元，占38.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算 0万元，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0人次。

2.公务用车购置及运行费支出38.84万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出38.84万元。主要用于：公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2015年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费支出24.01万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出24.01万元。2015年.国内公务接待批次共225个、国内公务接待人次2246人次（不包括陪同人员）。

㈡“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为38.84万元，下降1.22 %；公务接待费支出决算为24.01万元，下降68.03 %。

具体原因如下：开源节流、内部控制等多项措施。

九、其他重要事项的情况说明

㈠机关运行经费支出情况说明

2015年本部门机关运行经费支出265.13万元（与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。

㈡部门国有资产占用情况说明

截止2015年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆、无单位价值200万元以上大型设备。

㈢部门预算绩效管理工作开展情况说明

1.加大宣传力度，强化绩效理念。通过各种媒介、各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传力度，不断提高部门（单位）的绩效意识，使社会公众也来了解支持绩效管理工作。

2.加强预算绩效管理法制建设。提请国家出台相关法律、法规，强化预算绩效管理法制手段，一是增加有关强调预算绩效管理的内容；二是制定预算绩效管理相关制度办法。

3.发挥部门在预算绩效管理中的主体作用。建立部门预算责任制度，强化部门的预算编制和执行主体责任，形成“谁干事谁花钱、谁花钱谁担责”的制度，从预算编制到执行，部门都要切实负起责任。建立绩效问责制度，把单位财政资金使用绩效纳入考核范围，进一步落实责任，提高单位对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。

4.强化评价结果应用。按照政府信息公开的有关要求，逐步公开财政支出项目预算及绩效评价结果，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

（四）本单位没有政府性基金收入和支出。

（五）本年政府采购支出89.68万。

双牌县财政局2015决算（本级）.xls