双牌县产业开发服务中心2016年预算编报说明

一、本中心主要工作职责：负责本县库区机埠管理、维修，为库区移民产业化建设提供产前、产中、产后服务，创办示范基地，推进库区生产开发。

二、2016年主要工作：负责库区机埠运转日常维护和管理，负责库区机埠用电管理，为库区移民种、养殖产业开发提供服务。

三、单位基本情况：本中心成立于2009年10月，编制6人，实有7人，属县移民局直辖的自收自支正股级单位。

四、2016年预算收支平衡情况

1、2016年收入预算总体情况：

全年可支配收入99.76万元。

纳入预算管理的行政事业性收费拨款29.1万元；其它收入30万元，上年结转40.66万。

2、2016年支出预算安排情况：

2016年全中心支出预算91.39万元，其中：

⑴工资福利支出23.23万元；

⑵一般商品和服务支出13.6万元；

⑶对个人和家庭的补助支出3.06万元；

(4)专项商品和服务支出51.5万元（库区机埠及水利设施维修）。

3、结转下年8.37万元。

五、本年收入99.76万元，本年支出91.39万元，收支结余8.37万元。

六、2016年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算数为6万元，与2015年预算持平；其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车运行维护费支出预算为4万元；公务接待费支出预算为2万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）单位政府性基金预算收入和支出情况

本单位没有政府性基金预算收入和支出。

（二）2016年单位收支预算安排情况

按照综合预算的原则，我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。

（三）单位运行经费

2016年本单位运行经费财政预算为13.6万元，与2015年预算持平。

（四）政府采购情况

2016年单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万，政府采购服务预算0万。

库区产业中心.xls