档案局2016年预算编报说明

一、主要工作职责

对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理；集中统一管理本县区域内单位的重要档案和有关资料，依照档案法规接收、征集、保管县直单位的重要档案和有关资料；组织全县性的档案宣传活动，收集、整理和编发有关档案内刊资料，会同有关部门组织开展档案工作外事活动和对外交流；组织档案科学技术与基础理论研究；参与有关部门对档案学科研成果进行评审、认定，组织档案专业教育和档案专业干部培训工作；对全县各单位档案室网点建设布局进行指导，对县直部门新设档案室进行审核，提出并呈报县本级档案馆向社会开放档案的办法和控制范围，以及负责档案及其复制件出境；指导全县档案信息资源开发利用和服务工作，推进档案信息网络建设。

二、2016年主要工作任务及目标

除上述职责外，将继续抓好机关档案工作，突出服务民生，着力拓宽档案工作服务领域；加快档案馆库房建设，夯实服务基础，着力加快档案事业发展；强化管理手段，着力提高档案行政管理水平。奋斗目标：“争先进，创一级”争取我县档案工作进入全市先进行列，县档案馆由省二级级升为省一级。

三、基本情况

我局是一个正科级全额拨款的事业单位，内设2个职能股室，编制人数8名，实有人数8名。

四、2016年部门预算收支平衡情况

（一）2016年单位收入预算总体情况

2016年单位组织收入99.64万元，其中正常经费拨款64.53万元(工作经费及公用经费19.83万元,津贴补贴16.5万元,工资28.2万元);专项经费12万元(档案保护经费9万元，信息化建设3万元);上级补助收入4万元；上年结转19.11万元（银行存款结转11.71万元，备用金7.4万元）。

（二）2016年单位支出预算安排情况

1、2016年单位基本支出87.64万元，其中：工资福利支出63.24万元（基本工资28.2万元、津贴16.5万元、奖金8万元、社会保障缴费3.35万元，其他工资福利支出7.19万元）。一般公用支出14.43万元（办公费2.0万元、水电费0.50万元、邮电费0.40万元、公务用车运行维护费0.5万元、差旅费1.5万元、培训费1.0万元、招待费3.5万元、工会经费0.17万元、福利费0.5万元、其他商品服务支出4.36万元）。对个和家庭补助支出：退休费3万元，住房公积金6.97万元。

2、2016年单位项目支出12万元，其中：档案保护经费9万元，信息化建设3万元。

3、预算收支平衡情况

根据我局工作需要，结合实际，2016年县财政需安排我局总预算99.64万元，预算总支出99.64万元，收支平衡。

五、2016年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算数为4万元，比2015年预算减少0.5万元，主要是为了响应中央关于压缩三公经费的号召；其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车运行维护费支出预算为0.5万元；公务接待费支出预算为3.5万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）单位政府性基金预算收入和支出情况

本单位没有政府性基金预算收入和支出。

（二）2016年单位收支预算安排情况

按照综合预算的原则，我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。

（三）单位运行经费

2016年本单位运行经费财政预算为14.43万元，比2015年预算增加2.04万元，主要是业务任务增加所至。

（四）政府采购情况

2016年单位政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万，政府采购服务预算0万。

七、上级追加资金及县批经费，没有列入本级部门预算；具体执行过程中，凡上级追加资金或县批经费，按上级核定科目相应增列收入及支出，年终报告人大。

档案局.xls